常德市生态环境局2021年度专项资金绩效目标表

2021-05-05 10:09 来源：市生态环境局

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2021年度专项资金绩效目标表
填报单位：	常德市生态环境局
专项名称	污染防治专项			专项属性		延续专项□√ 新增专项□
部门名称	常德市生态环境局			资金总额（万元）		1,600.00
专项立项依据	1.湖南省2021年生态环境保护工作要点；2.2021年度深入打好污染防治攻坚战工作方案；3.湖南省污染防治攻坚战“2021年夏季攻势”任务清单；4.湖南省2021年污染防治攻坚战考核细则（市州）
专项实施进度计划	专项实施内容		计划开始时间			计划完成时间
	环保宣传(信息中心)		2021年1月1日			2021年12月31日
	环保督察（督查办）		2021年1月1日			2021年12月31日
	真抓实干激励		2021年1月1日			2021年12月31日
	水污染防治技术服务专项（水科）		2021年6月1日			2021年12月31日
	大气污染防治技术服务专项（大气科）		2021年1月1日			2021年12月31日
	大气污染源清单动态更新及应急减排清单更新（大气科）		2021年8月1日			2021年12月31日
	常德市突发环境事件应急预案修订、制定市生态环境局突发环境事件应急预案（支队）		2021年1月1日			2021年9月30日
	常德市农村黑臭水体治理试点示范实施方案编制及工程设计服务（农环站）		2021年3月1日			2021年5月30日
	PM2.5走航服务（大气科）		2021年7月30日			2021年12月31日
	碳排放达峰方案和十四五气候适应规划、低碳试点城市（大气科）		2021年9月1日			2021年12月31日
	排污许可证“回头看”技术服务（行政审批办）		2021年1月1日			2021年12月31日
	环评影响评价报告监督管理及质量考核工作（行政审批办）		2021年4月30日			2021年12月31日
	应急项目		2021年5月1日			2021年12月31日
专项长期绩效目标	1、加强生态环境保护，保障群众生产生活环境安全。 2、开展大气环境、水环境治理战役，促进环境质量改善。 3、加大环境宣传、监测监管、执法力度，从源头预防、控制环境污染和环境破坏。
专项年度绩效目标	通过实施本项目，解决区域重点环境问题，实现市城区PM2.5年平均浓度43ug/m3以下、空气质量全年优良率83%以上、省控及以上地表水考核断面水质优良率89%以上，有效改善生态环境质量，提升群众生产生活水平，社会公众满意度90%以上。
专项年度绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标内容	指标值及单位		绩效标准
	产出指标		数量指标	生态环境宣传次数	开展“6.5”等主题活动及全市日常生态环境宣传的次数	≥600次		计划标准
				环保督导、检查次数	开展全市环保督导、检查、迎检工作的总次数	≥30次		计划标准
				大气污染防治技术服务天数	第三方对全市的大气污染防治工作进行技术服务的天数	365天		计划标准
				水污染防治技术服务天数	专业机构对全市46个国家及省控监测断面按月进行技术分析、提供水质改善技术服务的天数	200天		计划标准
				清单更新	大气污染源清单动态更新及应急减排清单更新	各1份		计划标准
				应急预案修订、制定	常德市突发环境事件应急预案修订、市生态环境局突发环境事件应急预案制定	各1套		计划标准
				农村黑臭水体治理试点示范项目申报	常德市农村黑臭水体治理试点示范实施方案编制及工程设计服务	1个		计划标准
				PM2.5走航服务天数	开展常德市主要颗粒物污染源走航服务	25天		计划标准
				方案及规划编制	碳排放达峰方案、十四五气候适应规划、绿色发展低碳试点城市规划编制	各1套		计划标准
				排污许可证“回头看”技术服务	对全市发放排污许可证的企业进行复核	100家		计划标准
				环评报告项目质量考核抽查	对全市环评影响评价报告进行监督管理，抽查环评报告项目个数	50个		计划标准
			质量指标	政府采购合规性	各项第三方服务政府采购合规率	100%		计划标准
				清单更新准确率	大气污染源清单动态更新及应急减排清单更新及时准确	100%		计划标准
				督查案件办结率	督查案件办结率	≥85%		计划标准
				审核通过率	各项方案、规划、预案的修订、制定审核通过率	100%		计划标准
				政府采购服务质量达标率	第三方服务机构的服务质量达标	100%		计划标准
			时效指标	完成及时率	各项工作按计划及时完成	100%		计划标准
			成本指标	成本规范合理率	资金严格审批，各项支出成本按标准合理合规，控制在预算额度内	100%		计划标准
	效益指标		经济效益	无	无	无
			社会效益	公众知晓率	生态环境宣传到位	≥80%		计划标准
				生活环境质量	居民所在区域环境质量逐年提高，达到相关质量标准	提高		计划标准
			生态效益	市城区PM2.5年平均浓度	市城区PM2.5年平均浓度	≤43ug/m3		计划标准
				空气质量优良率	城市空气质量优良比率	≥83%		计划标准
				省控及以上考核断面水质优良率	全市46个省控及以上考核断面水质达到或优于Ⅲ类比例	≥89%		计划标准
			可持续影响	居民幸福指数	常德市生态环境逐步改善，居民幸福指数提升	提升		计划标准
			社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%		计划标准
专项实施保障措施	成立的专门管理机构：常德市生态环境局成立了预算管理领导小组，由各局领导班子成员、财务部门负责人、业务部门负责人组成。资金管理办法：制定了《常德市生态环境保护专项资金管理办法》，规范使用专项资金，完善审批程序，确保专款专用。项目管理办法：《局机关内控制度汇总》工作措施（方案、规划）：年初编制，经审批后严格按照工作方案实施，落实各项环保评估、监测、检查等工作措施，确保环保工作效益。
项目构成分解	子项目1：生态环境保护宣传			明细金额（万元）	单价（万元）	依据	数量	依据	备注
	构成明细	1.1六五活动及其他主题宣传		60	60万元/年	市场价	1年		含活动相关宣传
		1.2日常宣传		20	20万元/年	市场价	1年
		金额小计		80
	子项目2：环保督察			明细金额（万元）	单价（万元）	依据	数量	依据	备注
	构成明细	2.1资料费		5	5万元/年	市场价	1年
		2.2会议费		3	3万元/年	市场价	1年
		2.3督查巡查检查		12	12万元/年	市场价	1年
		金额小计		20
	子项目3：真抓实干奖励资金			明细金额（万元）	单价（万元）	依据	数量	依据	备注
	构成明细	3.1桃源县		50	50万元/年	常德市人民政府办公室关于对2020年度真抓实干成效明显地区予以表扬激励的通报》(常政办发〔2021〕1号)	1年		市财政局根据上级考核结果拨付奖励资金
		3.2安乡县		50	50万元/年		1年
		3.3武陵区		50	50万元/年		1年
		3.4澧县		50	50万元/年		1年
		金额小计		200
	子项目4：水污染防治技术服务			明细金额（万元）	单价（万元）	依据	数量	依据	备注
	构成明细	4.1水污染防治技术第三方技术服务费		300	300万/年	市场价	1年		打包价
		金额小计		300
	子项目5：大气污染防治技术服务			明细金额（万元）	单价（万元）	依据	数量	依据	备注
	构成明细	5.1大气污染防治技术服务专项经费		105	剩余未付合同金额105万元	合同价	1		此项目为延续2020年项目，合同金额为348万元，2021年需支付合同金额的30%，即105万元。
		金额小计		105
	子项目6：大气污染源清单动态更新及应急减排清单更新			明细金额（万元）	单价（万元）	依据	数量	依据	备注
	构成明细	6.1源清单动态更新服务		10	10万元/年	市场价	1年	省污染防治攻坚战年度工作方案
		6.2应急减排清单更新服务		10	10万元/年	市场价	1年
		金额小计		20
	子项目7：应急预案修订、制定			明细金额（万元）	单价（万元）	依据	数量	依据	备注
	构成明细	7.1常德市突发环境事件应急预案修订		5	5万元/套	市场价	1套	省委、省政府“一规定两办法”文件精神以及部门工作考核要求
		7.2市生态环境局突发环境事件应急预案制定		5	5万元/套	市场价	1套
		金额小计		10
	子项目8：常德市农村黑臭水体治理试点示范项目申报			明细金额（万元）	单价（万元）	依据	数量	依据	备注
	构成明细	8.1实施方案编制及工程设计第三方服务费		260	260万元/年	市场价	1年	常德市作为全省唯一市州已纳入中央农村黑臭水体治理试点示范项目申报单位	预计资金额度为400万元，2021年暂安排260万元
		金额小计		260
	子项目9：PM2.5走航服务			明细金额（万元）	单价（万元）	依据	数量	依据	备注
	构成明细	9.1 PM2.5走航服务费		40	40万/年	市场价	1年	省污染防治攻坚战年度工作方案
		金额小计		40
	子项目10：方案及规划编制			明细金额（万元）	单价（万元）	依据	数量	依据	备注
	构成明细	10.1碳排放达峰方案、十四五气候适应规划、绿色发展低碳试点城市规划编制		200	200万/年	市场价	1年	省污染防治攻坚战年度工作方案和常德市人民政府2021年工作责任清单	打包价
		金额小计		200
	子项目11：排污许可证“回头看”技术服务			明细金额（万元）	单价（万元）	依据	数量	依据	备注
	构成明细	11.1排污许可证“回头看”第三方服务费		30	30万/年	市场价	1年	《环评与排污许可监管行动计划（2021-2023年）》	打包价
		金额小计		30
	子项目12：环评影响评价报告监督管理及质量考核抽查			明细金额（万元）	单价（万元）	依据	数量	依据	备注
	构成明细	12.1环评影响评价报告监督管理及质量考核抽查		15	15万/年	市场价	1年	《中华人民共和国环境影响评价法》
		金额小计		15
	子项目13：应急项目			明细金额（万元）	单价（万元）	依据	数量	依据	备注
	构成明细	13.1应急项目		320	320	总额度的20%作为预留部分，用于临时性、紧急性污染防治工作
		金额小计		320
金额合计				1,600.00

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