常德市生态环境局汉寿分局2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 常德市生态环境局汉寿分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市生态环境局汉寿分局单位概况 

一、部门职责

常德市生态环境局汉寿分局为常德市生态环境局派出机构，根据《常德市生态环境局派驻区县（市）分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，市生态环境局派驻区县(市)分局贯彻落实党中央、省委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于生态环境保护工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导，按照常德市生态环境局的授权负责派驻地生态环境工作。单位的主要职责是：

(一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同派驻地有关部门拟订生态环境措施、规划，经批准后组织实施；编制重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，经批准后监督实施。组织派驻地有关部门实施生态环境地方标准、基准和技术规范。

(二）负责有关生态环境问题统筹协调和监督管理。牵头协调权限内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调权限内突发生态环境事件的应急、预警工作，指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调派驻地重点区域、流域生态环境保护工作。

(三）负责监督管理派驻地减排目标的落实。根据上级核定的污染物总量控制目标，组织制定派驻地污染物排放总量控制计划及相关措施，经批准后监督实施。监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

(四）按照生态环境领域固定资产投资规模和方向以及上级有关专项资金和市县财政性资金分配使用的意见，申报规划内、年度计划内和临时安排的有关项目和资金，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五）负责环境污染防治的监督管理。组织拟订派驻地大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，经批准后监督实施。会同派驻地有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作。监督指导派驻地大气环境保护工作，执行区域大气污染联防联控协作机制。

(六）指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家、省核与辐射安全政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

(八）负责生态环境准入的监督管理。受派驻地政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审查或报批派驻地开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

(九）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度、规范和标准。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。负责派驻地生态环境监测网点建设管理和生态环境信息网运行维护工作。建立和实施生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十）组织协调应对气候变化和温室气体排放工作。指导、协调、监督派驻地有关部门（单位）实施应对气候变化和温室气体排放的重大战略、规划和政策，履行国家应对气候变化相关义务。

(十一）配合开展生态环境保护督察。指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作。监督检查派驻地有关部门（单位）贯彻落实中央、省、市生态环境保护决策部署情况，配合做好督察问责工作。

(十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，协调权限内行政执法案件的调查、取证工作并提出处理建议，监督执行市生态环境局作出的处罚决定或处置措施。

(十三）组织指导和协调生态环境宣传教育及科技工作。参与制定并组织实施派驻地生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

(十四）参与生态环境领域合作交流工作。

(十五）承担常德市生态环境局和派驻地党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市生态环境局汉寿分局内设机构包括：本单位内设科室5个，所属事业单位2个。

内设科室分别是：办公室（纪检室）、科技监测股、财务股、污染防治股、自然生态保护股、行政审批服务办公室。

所属事业单位分别是：汉寿县生态环境保护综合行政执法局、常德市汉寿生态环境监测站。

（二）决算单位构成。常德市生态环境局汉寿分局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，故2025年部门决算编制范围的为常德市生态环境局汉寿分局本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市生态环境局汉寿分局 公开01表 单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：常德市生态环境局汉寿分局 公开02表 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

支出决算表

部门：常德市生态环境局汉寿分局 公开03表 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款收入支出决算总表

部门：常德市生态环境局汉寿分局 公开04表 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市生态环境局汉寿分局 公开05表 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：常德市生态环境局汉寿分局 公开06表 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市生态环境局汉寿分局 公开07表 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：常德市生态环境局汉寿分局 公开08表 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：常德市生态环境局汉寿分局 公开09表 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1474.86万元。与上年相比，增加250.75万元，增长20.48%，主要是因为人员调整和环保项目资金增多。支出总计1474.86万元。增加250.75万元，增长20.48%，主要是人员调整和环保项目资金增多。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障生态环境整治与保护等重点支出，体现在有关支出科目中。 

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1474.86万元，其中：财政拨款收入877.34万元，占59.49%；上级补助收入0万元，由于上级补助收入数为零无法计算百分比；事业收入0万元，由于事业收入数为零无法计算百分比；经营收入0万元，由于经营收入数为零无法计算百分比；附属单位上缴收入0万元，由于附属单位上缴收入数为零无法计算百分比；其他收入597.52万元，占40.51%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1474.86万元，其中：基本支出685.66万元，占46.49%；项目支出789.19万元，占53.51%；缴上级支出0万元，由于上缴上级支出数为零无法计算百分比；；经营支出0万元，由于经营支出数为零无法计算百分比；对附属单位补助支出0万元，由于对附属单位补助支出数为零无法计算百分比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计877.34万元。与上年相比，增加10.5万元,增长1.2%，主要是人员调整和环保项目资金增多。财政拨款支出总计877.34万元。与上年相比，增加10.5万元,增长1.2%，主要是人员调整和环保项目资金增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出877.34万元，占本年支出合计的59.49%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.5万元,增长1.2%，主要是因为人员调整和环保项目资金增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出877.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.16万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出54.22万元，占6.18%;卫生健康（类）支出23.87万元，占2.72%；节能环保（类）支出749.35万元，占85.31%；资源勘探工业信息等（类）支出2.69万元，占0.31%;住房保障支出40.05万元，占4.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为823.99万元，支出决算数为877.34万元，完成年初预算的106.47%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.16万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中事业人员绩效及公积金指标增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老及其他社保支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费及其他社保缴费支出（项）。

年初预算为54.22万元，支出决算为52.43万元，完成年初预算的103.81%，决算数大于年初预算数主要原因是：人员变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为23.87万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为429.07万元，支出决算为466.64元，完成年初预算的108.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为74万元，支出决算为59.29万元，完成年初预算的80.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是环保工作部分合同未履行完成，跨年度。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。

年初预算为211.12万元，支出决算为221.29万元，完成年初预算的104.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：环保工作部分合同跨年度完成。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.12万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：环境污染防治支出增加。

8、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.03万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中办公设备购置经费的追加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为33.7万元，支出决算为40.05万元，完成年初预算的118.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中住房公积金经费追加。

按照支出功能分类，节能环保方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：环境保护管理事务的增加，主要用于行政运行及生态环境整治与保护等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出591.95万元，其中：

人员经费455万元，占基本支出的76.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费136.95万元，占基本支出的23.14%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.51万元，支出决算为3.5万元，完成预算的25.91%；与上年相比减少16.3万元，降低82.32%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费没有产生支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少公务出行，严控公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%（由于因公出国（境）费支出为0，无法计算百分比）；决算数等于预算数，与上年相比持平。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.8万元，降低33.96%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%（由于公务用车购置费支出为0，无法计算百分比）；与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，

主要是公务用车油费、维修费支出，完成预算的100%；与上年相比减少1.83万元，降低34.33%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少公务出行。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆。

3.公务接待费支出预算为10.01万元，支出决算为0万元，由于公务接待支出为0，无法计算百分比；与上年相比减少14.47万元，由于公务接待支出为0，无法计算百分比。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出136.95万元，比年初预算数减少9.78万元，降低6.66%。主要原因是：严控三公经费的支出。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0.6万元，用于召开汉寿县环境保护大会议，人数82人，内容为推进使用环境保护工作;全县迎接第三轮中央生态环境保护督察工作调度会议，人数95人，内容为迎接第三轮中央生态环境保护督察工作;汉寿县污染防治攻坚会议，人数82人，内容为开展污染防治攻坚工作,以上三个会议全部为三类会议。2025年本单位开支培训费0万元；2025年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额269.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出269.38万元。授予中小企业合同金额269.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额269.38万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%（因货物采购为0，无法计算百分比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%（因工程采购为0，无法计算百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是环境监测用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

根据要求，二级预算单位未单列整体绩效目标，由主管单位统一公开。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务和其他节能环保等支出。

第五部分 附件

一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

根据要求，二级预算单位未单列整体绩效目标，由主管单位统一公开。