常德市生态环境局澧县分局2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 常德市生态环境局澧县分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市生态环境局澧县分局单位概况 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同派驻地有关部门拟订生态环境措施、规划，经批准后组织实施；编制重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，经批准后监督实施。组织派驻地有关部门实施生态环境地方标准、基准和技术规范。

（二）负责有关生态环境问题统筹协调和监督管理。牵头协调权限内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调权限内突发生态环境事件的应急、预警工作，指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调派驻地重点区城、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理派驻地减排目标的落实。根据上级核定的污染物总量控制目标，组织制定派驻地污染物排放总量控制计划及相关措施，经批准后监督实施。监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

（四）按照生态环境领域固定资产投资规模和方向以及上级有关专项资金和市县财政性资金分配使用的意见，申报规划内、年度计划内和临时安排的有关项目和资金，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。组织拟订派驻地大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，经批准后监督实施。会同派驻地有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作。监督指导派驻地大气环境保护工作，执行区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家、省核与辐射安全政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受派驻地政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审查或报批派驻地开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度规范和标准。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。负责派驻地生态环境监测网点建设管理和生态环境信息网运行维护工作。建立和实施生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）组织协调应对气候变化和温室气体排放工作。指导、协调、监督派驻地有关部门(单位)实施应对气候变化和温室气体排放的重大战略、规划和政策,履行国家应对气候变化相关义务。

（十一）配合开展生态环境保护督察。指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作。监督检查派驻地有关部门(单位)贯彻落实中央、省、市生态环境保护决策部署情况,配合做好督察问责工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动,协调权限内行政执法案件的调查、取证工作并提出处理建议,监督执行市生态环境局作出的处罚决定或处置措施。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育及科技工作。参与制定并组织实施派驻地生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）参与生态环境领域合作交流工作

（十五）承担常德市生态环境局和派驻地党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市生态环境局澧县分局内设机构包括：本单位内设股室5个，所属事业单位2个（未独立核算），全部纳入2025年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室（纪检室）、科技监测与财务股、污染防治股、自然生态保护股、行政审批服务办公室。

所属事业单位分别是：澧县生态环境保护综合行政执法局、常德市澧县生态环境监测站。

（二）决算单位构成。本单位2025年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市生态环境局澧县分局本级及所属2个财务未独立核算事业单位（澧县生态环境保护综合行政执法局和常德市澧县生态环境监测站）。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市生态环境局澧县分局 公开01表 单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 常德市生态环境局澧县分局 公开02表 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 

支出决算表

部门：常德市生态环境局澧县分局 公开03表 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。  

财政拨款收入支出决算总表

部门：常德市生态环境局澧县分局 公开04表 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市生态环境局澧县分局 公开05表 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：常德市生态环境局澧县分局 公开06表 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市生态环境局澧县分局 公开07表 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：常德市生态环境局澧县分局 公开08表 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：常德市生态环境局澧县分局 公开09表 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2796.60万元。与上年相比，减少3373.74万元，降低54.68%，主要是因为县级上线上级安排的环保项目资金减少。支出总计2796.60万元，与上年相比，减少3373.74万元，降低54.68%，主要是因为县级上线上级安排的环保项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2796.60万元，其中：财政拨款收入1424.99万元，占50.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1371.61万元，占49.05%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2796.60万元，其中：基本支出1260.39万元，占45.07%；项目支出1536.21万元，占54.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1424.99万元。与上年相比，减少77.65万元，减少5.17%，主要是因为市级上年结转项目资金的减少。财政拨款支出总计1424.99万元。与上年相比，减少77.65万元，减少5.17%，主要是因为市级上年结转项目资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1424.99万元，占本年支出合计的50.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少77.65万元，减少5.17%，主要是因为市级上年结转项目资金的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1424.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.22万元，占0.79%；社会保障和就业支出97.35万元，占6.83%；卫生健康支出44.49万元，占3.12%；节能环保支出1204.54万元，占84.53%；住房保障支出62.81万元，占4.41%；资源勘探工业信息等支出4.57万元，占0.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1325.47万元，支出决算数为1424.99万元，完成年初预算的107.51%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.22万元，由于预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政上线事业人员奖励性绩效工资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为92.12万元，支出决算为92.12万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为5.23万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。

年初预算为44.49万元，支出决算为44.49万元，完成年初预算的100%。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为781.95万元，支出决算为841.15万元，完成年初预算的107.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调资和补发2024年调资部分。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.68万元，由于预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中执法办案经费的追加。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为338.87万元，支出决算为339.71万元，完成年初预算的100.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年部分环保项目资金结转。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为62.81万元，支出决算为62.81万元，完成年初预算的100%。

9、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.57万元，由于预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位采购电脑国家补助了部分资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1157.58万元，其中：

人员经费907.58万元，占基本支出的78.40%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费250.01万元，占基本支出的21.6%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的-100%；与上年相比减少8.74万元，降低-100%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出政策影响。决算数小于上年数的主要原因是公务接待费支出政策影响。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

3.公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的-100%；与上年相比减少8.74万元，降低-100%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出政策影响。决算数小于上年数的主要原因是公务接待费支出政策影响。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2025年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出250.01万元，比年初预算数减少8.54万元，降低3.30%。比年上年决算数减少9.22万元，降低3.56%。主要原因是我单位始终坚持精打细算、量入为出的原则，通过压减一般性支出，进一步降低了经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费1.34万元，用于三类一般性工作会议，召开全县生态环境保护工作会议1次，人数120人，内容为全县生态环境保护工作；召开全县生态环境保护委员会会议2次，人数180人，内容为全县生态环境保护工作；召开烟花炮竹禁燃禁放会2次，人数130人，内容为烟花炮竹禁燃禁放；开支培训费2.36万元，用于单位事业人员网上2024年、2025年继续教育培训，人数63人，内容为单位事业人员网上继续教育培训；用于新录取公务员县委党校初任职培训，人数1人，内容为初任职培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动0次，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额261万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出261万元。授予中小企业合同金额261万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额261万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

一、亮点工作

（1）建立舆情管控机制。县网信办与县生环分局建立舆情联防联控机制，在慈利长潭河水污染、“5.4”湘澧盐化输卤管卤水渗漏等事件发生后，快速反应，第一时间处置到位，及时消除生态环境影响，没有发生舆情事件。

（2）完善大气污染智慧监测体系。推进大气监测网络优化，新增小微监测站点，实现重点区域实时监控。构建智慧监测网络，在2个省控站点部署便携式自动气象站，实时推送气象信息；聘请专业技术团队进行24小时PM2.5动态分析，出现异常数据即启动预警机制；利用灵嗅走航系统追溯站点周边污染源，采用AERMOD大气模型评估移动源影响。实现污染因子实时捕捉、异常情况快速响应，为科学治污提供精准数据支撑，监管效率较传统模式提升显著。

（3）精准分类管控大气污染源。健全秸秆禁烧“空地一体”立体监测体系，配备热感无人机、安装全景摄像头，提升远程巡查、夜间巡查能力；依托铁塔视联监控系统，实时监测火点情况。通过科技赋能与精准防控，全县通报火点较去年同期下降90%以上，露天焚烧行为得到根本性遏制。超额完成全省污染攻坚战移动源任务。深化特护期管控，应急减排清单动态更新，重污染天气应对效率提升。

二、工作完成情况

（一）环境质量年度指标情况

空气环境质量，截至11月25日，我县空气质量优良天数298天，污染天数31天，优良率90.6%； PM2.5均值34.86ug/m3；综合指数为3.15。水环境质量，6个国省控考核断面，1-10月水质优良率83.33%。其中国控五公村断面为Ⅲ类；省控北民湖断面为Ⅴ类，其余4处省控断面均达到Ш类及以上标准；饮用水水源地水质达标率均为100%。土壤环境质量，受污染耕地安全利用率达93%，建设用地污染地块安全利用率为100%。

（二）重点项目推进情况

码头铺重点关停煤矿遗留废渣综合治理项目和码头铺罗坪历史遗留废渣综合治理项目已完成工程总量的60%；涔水流域水生态修复项目、澧县原闸口克清石煤矿历史遗留废渣治理管控项目已完工。澧县道水流域水环境综合治理项目已完成可研及可研批复，实施方案已通过专家评审入选国家水污染防治储备库；常德市澧县码头铺镇原杨家坊乡历史遗留固废综合整治项目、常德市澧县火连坡镇水氽洞村闸口矿业公司历史遗留废渣整治项目、澧县码头铺镇三观寺石煤开采历史遗留废渣综合整治项目已通过专家评审，编入常德市农用地污染溯源整治项目整体方案，推荐入选国家土壤污染防治储备库。

（三）重点工作举措成效

1.持续抓好突出问题整改。今年涉及我县污染防治攻坚战重点工作任务总共106个。截止目前，已上报完成104个，未完成整改2个（大气污染防治工作不力的问题、澧县皓瑞新材料有限公司关闭搬迁的问题）。今年中央及省级交办我县突出生态环境问题整改工作任务总共56个（均纳入了污染防治攻坚战），其中，今年底前需完成销号40个。截止目前，已上报完成38个，未完成整改2个（大气污染防治工作不力的问题、北民湖水质短期内难以达标的问题），其余16个均达整改序时进度。

2.强力攻坚大气污染防治。依托县级分析研判专班，实行“日预警、周分析、月会商、临时会商”机制，精准调度重点区域、重点时段污染防控工作，有效降低污染峰值。完成了澧县秸秆禁限烧区划定，明确了秸秆禁烧区、限烧区的范围及管控要求。圆满完成7项全省污染攻坚战移动源任务，其中2项任务超额完成。开展柴油货车尾气排放路检路查1291台，完成非道路移动机械新增上牌115台、监督性抽测336台任务。对全县99家企业共112台锅炉（炉窑）开展了专项检查，对发现问题的30台要求限期整改。

3.有序推进水环境保护。完成三眼泉集中供水工程和毛家山集中供水工程开展保护区的划定，持续开展水源保护区水质监测、环境状况评估和问题排查整改，47处饮用水水源地水质达标率100%。完成了《县级饮用水水源地（艳洲段，王家厂10水库两处）保护区突发环境事件应急预案》和《全县45处集中式饮用水水源保护区突发环境事件应急预案》的修订工作。加强北民湖综合治理，北民湖水质较往年持续改善。对北民湖及五公村断面每月不少于1次的水质监测，及时了解水质变化情况。强化入河排污口排查整治，2025年5个入河排污口整治任务均已完成整改。

4.加强土壤污染防治。督促皓瑞新材料有限公司等5个重点单位完成自行监测与“回头看”，完成1个涉及“一住两公”地块土壤污染状况调查，推进耕地土壤重金属污染成因排查。实施农村生活污水治理与中小微水体监测，完成23个村的农村生活污水治理任务。完成108家产废单位、43家医疗单位登记备案，推动小微收集试点规范化评估，开展非法倾倒固废及溶洞垃圾专项排查及涉重金属与固废堆存场所排查。完成核技术利用单位安全检测与系统数据更新，督促许可证变更与注销。对我县40多家医疗机构开展医疗废物辐射安全监管专项检查。完成生态保护红线疑似问题现场核查，推动自然保护地整合优化。

5.严格落实执法监管。持续深化“双随机、一公开”监管，严格执行执法人员进企业必扫营商码，减少对企业的检查频次。开展畜禽养殖污染地毯式排查整治专项行动，对全县109家规模以上企业进行排查，排查出问题养殖场18家，并形成养殖场污染排查整治问题清单，排查问题均已完成整改销号。严厉打击环境违法行为，今年立案52起，下达处罚决定书9份，处罚金额75.837万元。全县共启动生态环境损害赔偿案件10件。强化涉环投诉办理，今年来投诉中心承办来电、来访各类投诉108件，已回复办结108件，回复率100%。严格执行环境影响评价制度及“三线一单”生态环境分区管控要求，全年完成行政审批项目36个，配合市局对我县53家排污单位纳入全要素管理，敦促583家排污登记到期的企业完成排污登记。完成2025年清洁生产审核企业专家评审，收缴企业排污权有偿使用费，今年来累计收缴126家企业，合计102万元。强化应急处置，依托工业园区相关企业完成了一年一次的环境应急演练，依托高新区物资库、荗一环保公司物资库、澧县新澧化工成品库完成了澧县环境应急物资库挂牌工作。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务和其他节能环保等支出。

第五部分 附件

一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

根据要求，二级预算单位未单列整体绩效目标，由主管单位统一公开。