常德市生态环境局津市分局2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 常德市生态环境局津市分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市生态环境局津市分局单位概况 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同派驻地有关部门拟订生态环境措施、规划，经批准后组织实施；编制重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，经批准后监督实施。组织派驻地有关部门实施生态环境地方标准、基准和技术规范。

（二）负责有关生态环境问题统筹协调和监督管理。牵头协调权限内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调权限内突发生态环境事件的应急、预警工作，指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调派驻地重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理派驻地减排目标的落实。根据上级核定的污染物总量控制目标，组织制定派驻地污染物排放总量控制计划及相关措施，经批准后监督实施。监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

（四）按照生态环境领域固定资产投资规模和方向以及上级有关专项资金和市县财政性资金分配使用的意见，申报规划内、

年度计划内和临时安排的有关项目和资金，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。组织拟订派驻地大气、

水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，经批准后监督实施。会同派驻地有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作。监督指导派驻地大气环境保护工作，执行区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家、省核与辐射安全政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受派驻地政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审查或报批派驻地开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度、

规范和标准。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、

应急监测、执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、

预警预测。负责派驻地生态环境监测网点建设管理和生态环境信息网运行维护工作。建立和实施生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）组织协调应对气候变化和温室气体排放工作。指导、协调、监督派驻地有关部门（单位）实施应对气候变化和温室气体排放的重大战略、规划和政策，履行国家应对气候变化相关义务。

（十一）配合开展生态环境保护督察。指导、协调、督促生

态环境保护督察反馈问题整改工作。监督检查派驻地有关部门（单位）贯彻落实中央、省、市生态环境保护决策部署情况，配合做好督察问责工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，协调权限内行政执法案件的调查、取证工作并提出处理建议，监督执行市生态环境局作出的处罚决定或处置措施。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育及科技工作。参与制定并组织实施派驻地生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）参与生态环境领域合作交流工作。

（十五）承担常德市生态环境局和派驻地党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市生态环境局津市分局单位内设机构包括：本单位内设科室5个，所属事业单位1个。

内设科室分别是：办公室（纪检室）、  科技监测与财务股、污染防治股、自然生态保护股、行政审批办公室。。

所属事业单位分别是：常德市津市生态环境监测站。

（二）决算单位构成。常德市生态环境局津市分局单位2025年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2025年部门决算编制范围为常德市生态环境局津市分局单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市生态环境局津市分局 公开01表 单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：常德市生态环境局津市分局 公开02表 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

支出决算表

部门：常德市生态环境局津市分局 公开03表 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款收入支出决算总表

部门：常德市生态环境局津市分局 公开04表 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市生态环境局津市分局 公开05表 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：常德市生态环境局津市分局 公开06表 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市生态环境局津市分局 公开07表 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：常德市生态环境局津市分局 公开08表 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：常德市生态环境局津市分局 公开09表 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

第三部分 2025年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2459.02万元。与上年相比，减少2453.03万元，降低49.94%，主要是因为县级环保专项项目资金减少。支出总计2459.02万元。与上年相比，减少2453.03万元，降低49.94%，主要是因为县级环保专项项目资金支出减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、机关运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2459.02万元，其中：财政拨款收入809.05万元，占32.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1649.97万元，占67.1%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2459.02万元，其中：基本支出746.78万元，占30.37%；项目支出1712.23万元，占69.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计809.05万元。与上年相比，增加8.14万元,增长1.02%，主要是因为在职人数变化影响。财政拨款支出总计809.05万元。与上年相比，增加8.14万元，增长1.02%，主要是因为在职人数变化影响。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出809.05万元，占本年支出合计的32.9%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.14万元，增长1.02%，主要是因为在职人数变化影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出809.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出76.06万元，占9.4%;节能环保（类）支出693.6万元，占85.74%；资源勘探工业信息等支出（类）支出5.7万元，占0.7%；住房保障（类）支出33.68万元，占4.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为767.3万元，支出决算数为809.05万元，完成年初预算的105.44%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为49.4万元，支出决算为49.4万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为26.66万元，支出决算为26.66万元，完成年初预算的100%。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为428.19万元，支出决算为458.68万元，完成年初预算的107.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员影响。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.9万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中办案经费追加。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为229.36万元，支出决算为200.02万元，完成年初预算的87.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：环保专项资金支出减少。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：环保专项资金增加。

7、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.7万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：采购替换国产电脑支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为33.68万元，支出决算为33.68万元，完成年初预算的100%。

按照支出功能分类，节能环保支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为458.68万元，占财政拨款支出总额的59.78%，主要用于人员经费以及日常运转经费等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出580.1万元，其中：

人员经费456.81万元，占基本支出的78.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费123.28万元，占基本支出的21.25%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少3.5万元，降低43.75%。决算数小于预算数的主要原因是年中预算数调整。决算数小于上年数的主要原因是本年无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0万元，降低0%。决算数小于预算数的主要原因是年中预算数调整。决算数小于上年数的主要原因是本年无公务用车运行维护费支出。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为为4.5万元，支出决算为0万元，

完成预算的0%；与上年相比减少3.93万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是年中预算数调整。决算数小于上年数的主要原因是本年度严格执行公务接待管理规定，严控接待范围，公务接待活动压减，未发生公务接待支出。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出123.28万元，比年初预算数减少23.4 万元，降低15.95%。主要原因是：因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0.99万元，用于召开三类会议，人数470人，内容为津市市生态环境保护委员会第一次全体会议、第二次全体会议、污染防治工作调度会、“夏季攻势”部署会等；开支培训费0.91万元，用于开展2025年事业单位工作人员课程培训，人数26人，内容为专业课程和公共课程培训。；2025年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额392.9万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出392.9万元。授予中小企业合同金额392.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额392.9万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设3台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

1.坚持协同发力，生态环境质量总体稳定。今年全市环境质量整体向好。大气环境质量方面。今年截至12月3日，津市空气质量综合指数为3.0，排名全常德市第5；PM2.5浓度为31.9μg/m3，排名全常德市第5；环境空气优良天数305天，优良率为90.8%，排名全常德市第6。水环境质量方面。今年1—11月，津市国控窑坡渡及白龙潭、石龟山水文站、毛里湖湖心等3个省控监测断面水质优良率100%，其中Ⅱ类3个、Ⅲ类1个。2个县级及“千吨万人”集中式饮用水水源地水质100%达标。土壤环境质量方面。全市受污染耕地安全利用率达到95%。建设用地污染地块和疑似污染地块均未开发利用，安全利用率100%。

2.坚持靶向发力，PM2.5浓度持续降低。一是高位推动。建立市级领导包乡联村、镇（街）领导包村联组、村级干部包组包户包丘块工作责任制，成立PM2.5污染防治工作专班，强力降低PM2.5浓度。二是强化宣传。全年累计发放宣传资料5万余份。督促12家重点对象签署禁烧承诺书。三是落实保障。发布《关于划定秸秆禁烧区、限烧区的通告》，编制《秸秆禁限烧和综合利用工作方案》《农作物秸秆综合利用工作实施方案》，统筹安排资金706.8万元支持秸秆综合利用工作。四是精准管控。加大德雅空气自动监测站点周边秸秆禁烧力度与交通主干道三车作业频次，强化餐饮行业油烟管控，完成城区道路抑尘喷雾系统工程（一期）项目建设，综合施策逐渐降低外因对空气站点的影响。

3.坚持清单推进，污染防治攻坚战扎实见效。印发《津市市2025年深入打好污染防治攻坚战工作方案》及《重点任务清单》，将年度目标分解为5大类、14个方面、352项具体整改任务，现已整改完成346项，销号218项。其中，重点部分为常德市下达津市污染防治攻坚战“夏季攻势”任务21项，现已完成17项，完成率81.0%，其中销号2项，未销号部分正在加快整改组织销号，确保按期完成。

4.坚持问题导向，突出生态环境问题有序销号。制定《津市市贯彻落实第三轮中央生态环境保护督察整改方案》（津办函〔2025〕7号），配合省生态环境警示片拍摄与问题整改，有序有力降低全市生态环境问题存量。2025年须完成第二轮中央环保督察反馈6个问题、第三轮中央环保督察反馈4个问题、第二轮省环保督察反馈4个问题、2025年省生态环境警示片披露津市1个问题、“洞庭清波”常态化监督反馈5个问题、2023年长江（洞庭湖）生态环境保护民主监督反馈1个问题、2024年长江（洞庭湖）生态环境保护民主监督反馈5个问题的整改销号，除第三轮中央环保督察反馈大气污染防治工作不力未销号外，其余均完成并销号。

5.坚持优化服务，赋能园区高质量发展。严格落实生态环境分区管控要求，推动管控内容动态更新和结果运用，严把环评审批关口，“两高一低”项目无一上马。完成6个权限内建设项目环评审批，协助8个项目取得常德市局环评批复。截至目前，我市共有排污许可发证单位73家，其中，重点管理26家，简化47家，排污登记202家。协调临澧冀东水泥有限公司与园区新合兴、引航、科益新等园区企业签订危废处置合同，预计每年可为园区减少危废处置费用800万元。积极招引项目，成功促成福斯达“空气岛”项目在津签约，项目总投资2.5亿元。接受政协“五好”园区建设专项民主监督工作评议，37张评议票均满意，排位第一。

6.坚持民生优先，多点发力强化监测执法。全年累计出动192车次、576人次，出具监测报告231份。同高新区建立周会商机制，累计为园区环保工作决策提供支撑10余次。严格落实“双随机  一公开”执法检查及优化营商环境有关要求，开展涉企执法检查50余次，均执行扫码入企。精准施策，完成新合新、鸿鹰等9家企业“一企一策”，2026年1月底前将完成园区所有企业“一企一策”。开展畜禽养殖污染“地毯式”起底排查，累计排查173家养殖场（户），发现问题18家，已全部完成整改。累计处置群众投诉事件117件，处置率100%，群众满意率100%。查处案件15起（处罚案件10起，不予处罚案件5起），处罚金额50万元。启动并办结6大领域生态环境损害赔偿案件12起。 

第四部分 名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

……… 

第五部分 附 件 

一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

根据要求二级预算单位未单列整体部门绩效目标，由主管单位统一公开。