常德市生态环境局津市分局2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 常德市生态环境局津市分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市生态环境局津市分局单位概况 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同派驻地有关部门拟订生态环境措施、规划，经批准后组织实施；编制重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，经批准后监督实施。组织派驻地有关部门实施生态环境地方标准、基准和技术规范。

（二）负责有关生态环境问题统筹协调和监督管理。牵头协调权限内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调权限内突发生态环境事件的应急、预警工作，指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调派驻地重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理派驻地减排目标的落实。根据上级核定的污染物总量控制目标，组织制定派驻地污染物排放总量控制计划及相关措施，经批准后监督实施。监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

（四）按照生态环境领域固定资产投资规模和方向以及上级有关专项资金和市县财政性资金分配使用的意见，申报规划内、

年度计划内和临时安排的有关项目和资金，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。组织拟订派驻地大气、

水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，经批准后监督实施。会同派驻地有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作。监督指导派驻地大气环境保护工作，执行区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家、省核与辐射安全政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受派驻地政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审查或报批派驻地开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度、

规范和标准。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、

应急监测、执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、

预警预测。负责派驻地生态环境监测网点建设管理和生态环境信息网运行维护工作。建立和实施生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）组织协调应对气候变化和温室气体排放工作。指导、协调、监督派驻地有关部门（单位）实施应对气候变化和温室气体排放的重大战略、规划和政策，履行国家应对气候变化相关义务。

（十一）配合开展生态环境保护督察。指导、协调、督促生

态环境保护督察反馈问题整改工作。监督检查派驻地有关部门（单位）贯彻落实中央、省、市生态环境保护决策部署情况，配合做好督察问责工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，协调权限内行政执法案件的调查、取证工作并提出处理建议，监督执行市生态环境局作出的处罚决定或处置措施。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育及科技工作。参与制定并组织实施派驻地生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）参与生态环境领域合作交流工作。

（十五）承担常德市生态环境局和派驻地党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市生态环境局津市分局单位内设机构包括：本单位内设科室5个，所属事业单位1个。内设科室分别是：办公室（纪检室）、科技监测与财务股、污染防治股、自然生态保护股、行政审批办公室。所属事业单位分别是：常德市津市生态环境监测站。

（二）决算单位构成。常德市生态环境局津市分局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围为常德市生态环境局津市分局单位本级。 

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4912.05万元。与上年相比，增加1782.36万元，增长56.95%，主要是因为环保专项项目资金增加。支出总计4912.05万元。与上年相比，增加1782.36万元，增长56.95%，主要是因为环保专项项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4912.05万元，其中：财政拨款收入800.91万元，占16.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4111.14万元，占83.69%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4912.05万元，其中：基本支出908.65万元，占18.50%；项目支出4003.39万元，占81.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4912.05万元。与上年相比，增加1782.36万元,增长56.95%，主要是因为环保专项项目资金增加。财政拨款支出总计4912.05万元。与上年相比，增加1782.36万元，增长56.95%，主要是因为环保专项项目资金支出增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出800.91万元，占本年支出合计的16.31%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少129.62万元，降低13.93%，主要是因为人员变动影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出800.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出74.84万元，占9.34%;节能环保（类）支出692.54万元，占86.47%；住房保障（类）支出33.53万元，占4.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为771.87万元，支出决算数为800.91万元，完成年初预算的103.76%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为49.18万元，支出决算为49.18万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为26.55万元，支出决算为25.66万元，完成年初预算的96.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动影响。

3.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为430.25万元，支出决算为436.35万元，完成年初预算的101.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员经费调整影响。

4、节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中办案经费追加。

5、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为232.36万元，支出决算为217.19万元，完成年初预算的93.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：环保专项资金支出减少。

6、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：环保专项资金增加。

7、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：环保资金增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为33.53万元，支出决算为33.53万元，完成年初预算的100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出752.59万元，其中：

人员经费438.51万元，占基本支出的58.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。

公用经费314.08万元，占基本支出的41.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%；与上年相比减少3.8万元，降低32.2%。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约压减不必要开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。 

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.46万元，完成预算的98.86%；与上年相比减少3.26万元，降低48.51%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，；与上年相比增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.46万元，

主要是车辆保险、加油、过路过桥费、维修维护支出，完成预算的98.86%；与上年相比减少3.26万元，降低48.51%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，集中用车，压减不必要开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，集中用车，压减不必要开支。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为3.93万元，完成预算的87.33%；与上年相比减少0.75万元，降低16.03%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减不必要开支。决算数小于上年数的主要原因是相关公务接待减少。2024年度共接待来访团组39个、来宾286人次，主要是环保督察、调研学习等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出314.08万元，比上年决算数减少107.8 万元，降低25.55%。主要原因是：因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；2024年本单位开支培训费0万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额158.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出158.38万元。授予中小企业合同金额158.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额158.38万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是监测业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）、坚持高位统筹推进。认真贯彻落实习近平生态文明思想，充分发挥职能作用，协助市委、市政府统筹推进全市生态环境保护工作。一是进一步加强领导。全年市委常委会研究环保类议题5次，市政府召开常务会会议、专项工作推进会等研究环保类议题14次；市生环委召开全体（扩大）会议2次；市委主要负责同志、市政府有关负责同志分别就相关生态环保工作开展实地调研、督查调度7次、17次。二是进一步压实责任。按照“党政同责。一岗双责”“三管三必须”落实了分管市级领导、部门、镇街、企业等各方面环保责任，形成了责任网络，凝聚了工作合力。三是进一步强化督导。联合市纪委、市委市政府督查室加强对工作落实的督导检查，全年发出通报4期。接受第三轮中央环保督察，按照反馈意见正在落实整改。四是进一步守住底线。在环境质量考核上，实现了大气环境质量稳定提升，截至2024年底，我市达到国家二级标准，优良率为94.8%，较2023年（91.5%）提升3.3%，排名全省第54位、全常德市第2位；水环境质量达标，4个国省控断面水质优良率100%，在用县级和农村千吨万人饮用水水源地达标率100%。土壤环境质量达好，全市受污染耕地安全利用率95%，建设用地安全利用率100%。

（二）、坚持深入防治攻坚。一是在大气污染防治方面。打好秸秆禁烧战役，划分秸秆禁限烧区域，实行分类管控。制定秸秆综合利用奖补政策，推动秸秆综合利用率达到90.1%。利用卫星遥感、无人机和常态化巡查。打好柴油机动车整治战役，全年开展柴油货车路检路查1200台、非道路移动机械检测75台，淘汰老旧车辆30台。打好重污染天气应对响应战役，今年发出重污染天气应急响应指令4次，其中黄色预警指令3次、橙色预警指令1次。二是在水污染防治方面。实施排口整治，完成8个问题排口的“一口一策”整治。开展第二轮全覆盖式的排污口排查整治，已确认排口17个。实施工程治理，完成投资4000万元的澧水湿地水质净化工程建设，完成投资1066万元的落雁湖、窝峪垱等4处农村黑臭水体治理项目。实施饮水安全，开展城乡饮用水水源地环境状况评估和问题排查整改，为饮水安全提供基本保障。三是在土壤污染防治方面。整治固废环境，落实20家企业固废危废规范化管理，推进建设“无废单位”。整治农村环境，完成了5个行政村综合环境整治、已治理的村居生活污水处理率达到60%以上。整治养殖污染，对全市73家规模养殖企业开展了粪污治理。

（三）、坚持突出问题整改。一是推进“夏季攻势”任务清单落实。2024年上级下达我市“夏季攻势”任务32项，年底前均已完成整改并销号。二是开展历年督察交办问题整改“回头看”。对2017年来中央、省、常德市交办已完成整改的85个问题开展了全面“回头看”。三是实施“利剑”行动常态化风险隐患排查。对全市生态环境全面摸排，针对发现的40个隐患问题督促整改。四是抓好中央省级层面交办突出环境问题整改。交办任务34个，其中2024年销号任务17个，包括第二轮省级环保督察问题14个、民主监督问题2个、警示片问题1个，已全部按时完成。

（四）、坚持做优涉企服务。一是在环评审批方面。协助新合新、湖南惠欣药业、工业园污水处理厂等7家企业完成建设项目审批。二是在排污许可管理方面。对全市28家加油站开展摸排，规范建成区14家加油站排污许可管理。对全市46家规模养殖企业情况核查。协助16家企业首次申请、重新申请以及变更排污许可证。三是在政务服务方面。完成52家企业环保信用评价及修复，配合园区完成自主环保信用评价。四是在应急处突方面。于利尔生物组织开展常德市突发生态环境事件应急演练，提升企业应急处突能力。

（五）、坚持规范监管执法。一是做好企业帮扶。全面开展重点企业环保达标提升帮扶行动，向全市企业印发了《生态环境保护综合行政执法项目清单》，深入园区56家重点企业，逐一“把脉问诊”、指导帮扶，促进企业整改环境问题，落实环保责任。二是规范执法行为。坚持柔性执法、审视包容原则，全年办理生态环境行政案件12起（其中免予处罚10起，处罚案件2起），罚款2万元。三是推进制度改革。全市6大领域生态环境损害赔偿案件均已办结，其中我局办理的湘澧盐化卤水爆管损害生态环境赔偿案件办理经验被省生态环境厅评为优秀案例，我局被评为全省生态环境损害赔偿制度改革工作突出单位。 

第四部分 名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务和其他节能环保等支出。

第五部分 附件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。根据要求二级预算单位未单列整体部门绩效目标，由主管单位统一公开。