常德市生态环境局安乡分局2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 常德市生态环境局安乡局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市生态环境局安乡局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同派驻地有关部门拟订生态环境措施、规划，经批准后组织实施；编制重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，经批准后监督实施。组织派驻地有关部门实施生态环境地方标准、基准和技术规范。

（二）负责有关生态环境问题统筹协调和监督管理。牵头协调权限内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调权限内突发生态环境事件的应急、预警工作，指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调派驻地重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理派驻地减排目标的落实。根据上级核定的污染物总量控制目标，组织制定派驻地污染物排放总量控制计划及相关措施，经批准后监督实施。监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

（四）按照生态环境领域固定资产投资规模和方向以及上级有关专项资金和市县财政性资金分配使用的意见，申报规划内、年度计划内和临时安排的有关项目和资金，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。组织拟订派驻地大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，经批准后监督实施。会同派驻地有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作。监督指导派驻地大气环境保护工作，执行区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家、省核与辐射安全政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受派驻地政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审查或报批派驻地开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度、规范和标准。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。负责派驻地生态环境监测网点建设管理和生态环境信息网运行维护工作。建立和实施生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）组织协调应对气候变化和温室气体排放工作。指导、协调、监督派驻地有关部门（单位）实施应对气候变化和温室气体排放的重大战略、规划和政策，履行国家应对气候变化相关义务。

（十一）配合开展生态环境保护督察。指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作。监督检查派驻地有关部门（单位）贯彻落实中央、省、市生态环境保护决策部署情况，配合做好督察问责工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，协调权限内行政执法案件的调查、取证工作并提出处理建议，监督执行市生态环境局作出的处罚决定或处置措施。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育及科技工作。参与制定并组织实施派驻地生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）参与生态环境领域合作交流工作。

（十五）承担常德市生态环境局和派驻地党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室5个，所属事业单位2个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室（纪检室）、科技监测与财务、污染防治股、自然生态保护股、行政审批服务办公室。

所属事业单位分别是：安乡县生态环境保护综合行政执法局和常德市安乡生态环境监测站。

（二）决算单位构成。常德市生态环境局安乡分局2024年部门决算汇总公开单位构成仅包括本单位，无下属单位或机构。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1821.27万元。与上年相比，增加232.15万元，增长14.6%，主要是因为县级财政专项资金的增加。支出总计1821.27万元。与上年相比，增加232.15万元，增长14.6%，主要是因为县级财政专项资金的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1821.27万元，其中：财政拨款收入1049.03万元，占57.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入772.24万元，占42.4%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1821.27万元，其中：基本支出1068.43万元，占58.7%；项目支出752.84万元，占41.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1049.03万元。与上年相比，减少194.73万元,减少15.6%，主要是因为环保专项资金的减少。财政拨款支出总计1049.03万元。与上年相比，减少194.73万元，降低15.6%，主要是因为环保专项资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1049.03万元，占本年支出合计的57.6%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支减少194.73万元，降低15.6%，主要是因为环保专项资金的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1049.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出124.08万元，占11.8%；节能环保（类）支出867.86万元，占82.7%；住房保障（类）支出57.09万元，占5.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1075.32万元，支出决算数为1049.03万元，完成年初预算的97%，其中：

1、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为739.32万元，支出决算为725.47万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是:单位在职人员的减少。

2、节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：环保专项资金的增加。

3、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：环保专项资金的增加。

4、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）

年初预算为150万元，支出决算为107.15万元，完成年初预算的71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少的经费实际列支在其他污染防治支出及一般行政管理事务。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为57.08万元，支出决算为57.09万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为83.72万元，支出决算为82.93万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为单位在职人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为45.19万元，支出决算为41.15万元，完成年初预算的91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为单位在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出921.55万元，其中：

人员经费667.79万元，占基本支出的72.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老险保缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、。

公用经费253.76万元，占基本支出的27.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.02万元，完成预算的67%；与上年相比减少0.57万元，降低22%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”的要求，减少不必要的开支。是决算数小于上年数的主要原因是落实“过紧日子”的要求，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；由于预算数为0，无法计算百分比。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%；由于预算数为0，无法计算百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为万元，

完成预算的0%；由于预算数为0，无法计算百分比。

3.公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.02万元，完成预算的67%；与上年相比减少0.57万元，降低22%。决算小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”的要求，减少不必要的开支。决算数小于上年数的主要原因是落实“过紧日子”的要求，减少不必要的开支。2024年度共接待来访团组16个、来宾210人次，主要是省生态环境监测中心开展帮扶检查、黑臭水体项目、防汛点调研、农村生活污水治理任务村现场验收核查、排污单位自行监测专项检查和污染源监测数据质量核查、考察学习秸秆综合利用和露天焚烧管控工作、干部考察及违纪调查、考察农村黑臭水体治理项目等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出253.76万元，比年初预算数减少9.02 万元，降低3.4%。主要原因是：因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，刚性支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门单位开支会议费0万元；2024年本单位开支培训费0万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额260.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出237.61万元、政府采购服务支出22.69万元。授予中小企业合同金额22.69万元，占政府采购支出总额的8.7%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

一、2024年环境质量状况

1、大气环境质量总体情况。2024年，我县空气质量综合指数为3.08，在全市7个县市中排名第4位，在全省排名第61位。PM2.5的浓度为31微克/立方米；优良天数为352天，优良率96.2%，均为全市第一。

2、国省控断面水质总体情况。1至12月，我县3个国控断面水质年均值达到Ⅱ类水体水质要求，达标率100%；珊珀湖省控断面稳步改善，水质年均值稳定在Ⅳ类以上。

二、2024年工作开展情况

（一）在治理上提标，持续打好“三大”保卫战

1、蓝天保卫战方面。一是扎实推进工作统筹协调。结合我县实际，制定《关于加强臭氧污染应急管控的通知》《安乡县2024年中元节期间大气污染防治工作实施方案》等相关文件，对不同时段的大气污染防治工作提出了具体要求。同时，对照特护期管控要求，及时响应市蓝天办发布的各项预警指令和任务交办，共发布黄色预警指令3个。下发任务交办单2份，工作提示函4份。二是扎实推进工业企业管控。加强对辖区涉气企业的监督帮扶，严格日常监管，确保企业各项污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放，严格落实上级各项管控要求，切实减少污染物排放。三是扎实推进臭氧管控治理。严格落实涉VOCs企业“一厂一策”生产调控，全面开展涉VOCs治理设施排查整治，确保稳定运行，发挥实效。四是扎实推进扬尘治理。以“全域控尘、全年控尘”为抓手，细化工作网格、明确治理标准、压实监管责任，全面提高扬尘治理水平，确保管控治理措施落实落地。五是扎实推进禁烧工作。充分利用网格管理和露天焚烧监控系统，采用“线上+线下”、“人防+技防”的模式，对红外视频监控区域实施网格化管理。并切实加强禁烧宣传、加大巡查力度、强化管控措施、严格督导问责。

2、碧水保卫战方面。一是加强水质断面管控。按照《安乡县国控断面水质管控工作方案》，从加强涵闸管控、船舶污染治理、畜禽养殖污染治理、农业面源污染治理、乡镇污水处理厂运维、减磷降磷等方面加强管控。二是加强入河排污口治理。深化入河排污口“查、测、溯、治”，严格达标排放，规范入河排污口设置，严厉打击超标排放、偷排偷倒等环境违法行为。2024年度我县22个重点入河排污口整治任务均已完成。三是加强饮用水水源地保护。对我县12处集中式水源地（县级及千吨万人）环境保护状况进行摸底调查和风险隐患排查工作，未发现安全风险隐患。同时，根据水源保护区管理办法和年度检测方案，开展完成全年饮用水源水质监测，未发现环境风险隐患，目前，饮用水源达标率为100%。四是加强农村黑臭水体治理。今年顺利完成董家垱、德兴社区的2条黑臭水体治理项目，并进行了项目验收和效果评估。去年9条农村黑臭水体治理项目多次接受部、省、市的现场检查，受到高度好评。目前，11条黑臭水体正在进行项目审核结算。五是加强农村生活污水治理。我县今年有5个农村环境整治任务村，按照《湖南省农村生活污水治理村考核暂行办法》的考核标准，9月市、县等相关部门对上述任务村生活污水治理情况现场考核验收，均达到整治要求。

3、净土保卫战方面。一是定期与县自然资源部门对接，每月填报重点建设用地基础信息台账；二是对全县优先监管地块茂林纸业有限公司地块开展土壤污染状况调查，并对地块进行围挡封闭和专人驻场的风险管控。三是督促土壤污染重点企业安乡垃圾填埋场和晋煤金牛化工有限公司开展土壤自行监测和土壤污染隐患排查。

（二）在审批上提速，全力服务经济社会发展

1、 环评审批工作。一是做好建设项目环境影响评价办理，所有环评审批事项全部通过“环评统建”系统，认真审核，按流程审批，好评满意率为100%；所有审批事项均在承诺时限内完成，按时办结率100%。今年已受理建设项目环境影响评价审批事项13件，其中报告表10件、报告书3件；入河排污口设置审批项目2件。二是规范行政审批中介服务，对我县涉及的中介公司开展服务规范整治及自查自纠，对2021-2023年度涉中介服务的70余件行政审批事项进行收集、归档，编制中介服务机构统计表；对我局涉及的两个中介服务事项“建设项目环境影响报告书（表）的编制”及“入河排污口设置论证报告”编制了办事指南。

2、排污许可监督管理工作。一是强化督促。推动排污许可制度落地，全年共协助市局发证20家（其中首次申请9家、变更7家、重新申请4家）。二是严守底线。强化排污许可现场核查，按照《固定污染源排污许可分类管理名录》要求及行业规范，对江右制药、安乡殡仪馆及相关加油站等20家企业排污许可证记载的生产工艺、生产设施、污染治理设施、排放口等与实际现场的真实性进行现场核查。三是认真梳理。规范排污许可登记备案，对我县排污许可登记库中91家生猪养殖企业登记备案进行调查核实，对不满足登记条件的组织注销，对满足条件的进一步核实养殖规模、污染防治设施、污染物排放等情况；现场核查2024年度新增的12家排污登记表，对发现的问题指导并督促企业完成了整改。

（三）在监管上提级，聚力筑牢环境安全防线

1、严格管理执法。今年以来，我局严格执法，对违法行为进行严厉打击，共办理行政处罚案件10件，共处罚款16.676万元，办理的机动车检验机构违法案件列入市局首例典型案例向社会发布，依法依规报请县政府关停污染投诉严重的宙辑藕煤厂；在严执法的同时，注重风险隐患的排查整治和生态损害赔偿案件的办理，截至目前排查发现的5个重大风险隐患问题均已完成整改销号；全年启动办理4件生态环境类生态损害赔偿案件，督促指导县直相关部门办理5件；主动帮扶企业，配合协调推动张氏蛋鸭养殖专业合作社所的突出生态环境问题整改，督促指导企业建立有效污染防治设施，并对其违法行为进行从轻处罚。

2、优化营商环境。今年来，我局进一步规范涉企执法检查，较少执法检查频率，提高执法检查的柔性和温度。多次组织相关部门对园区企业开展帮扶指导，共帮扶企业25家，排查发现问题32个，指导企业制定切实可行的整改方案并督促企业按期完成整改。依据《生态环境行政处罚办法》和省、市出台的免罚清单，对先立家禽养殖合作社、伍学军生猪养殖场、雷大辐照公司等3家企业的轻微环境违法行为作出免予行政处罚，总免罚金额80万元。对轻微违法行为依法实行容错机制，全面推行轻微违法行为依法不予行政处罚清单制度，进一步深化柔性执法。

3、信访投诉处理。依托“12345”政务服务便民热线、来信、来访以及其他信访投诉举报途径，方便群众反映的信访问题得到及时处理。今年以来，共受理信访件135件，累计办结130条，办结率为96.3%，以高效的工作作风和专业的处理能力，及时回应群众诉求，使信访问题得到及时、妥善地解决，赢得了群众的信任和好评。

第四部分 名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

 五、节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务和其他节能环保等支出。 

第五部分 附件

2024年度部门整体支出绩效自评报告，根据要求二级预算单位未单列整体部门绩效目标，由主管单位统一公开。