常德市生态环境局鼎城分局2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 常德市生态环境局鼎城分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市生态环境局鼎城分局单位概况 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同派驻地有关部门拟订生态环境措施、规划，经批准后组织实施；编制重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，经批准后监督实施。组织派驻地有关部门实施生态环境地方标准、基准和技术规范。

（二）负责有关生态环境问题统筹协调和监督管理。牵头协调权限内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调权限内突发生态环境事件的应急、预警工作，指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调派驻地重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理派驻地减排目标的落实。根据上级核定的污染物总量控制目标，组织制定派驻地污染物排放总量控制计划及相关措施，经批准后监督实施。监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

（四）按照生态环境领域固定资产投资规模和方向以及上级有关专项资金和市县财政性资金分配使用的意见，申报规划内、年度计划内和临时安排的有关项目和资金，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。组织拟订派驻地大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，经批准后监督实施。会同派驻地有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作。监督指导派驻地大气环境保护工作，执行区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家、省核与辐射安全政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受派驻地政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审查或报批派驻地开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度、规范和标准。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。负责派驻地生态环境监测网点建设管理和生态环境信息网运行维护工作。建立和实施生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）组织协调应对气候变化和温室气体排放工作。指导、协调、监督派驻地有关部门（单位）实施应对气候变化和温室气体排放的重大战略、规划和政策，履行国家应对气候变化相关义务。

（十一）配合开展生态环境保护督察。指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作。监督检查派驻地有关部门（单位）贯彻落实中央、省、市生态环境保护决策部署情况，配合做好督察问责工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，协调权限内行政执法案件的调查、取证工作并提出处理建议，监督执行市生态环境局作出的处罚决定或处置措施。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育及科技工作。参与制定并组织实施派驻地生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）参与生态环境领域合作交流工作。

（十五）承担常德市生态环境局和派驻地党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

 （一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设股室5个，所属市生态环境执法支队派驻机构1个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

其中内设股室分别是：办公室（纪检室）、科技监测与财务股、污染防治股、自然生态保护股、行政审批服务办公室。

所属市支队派驻机构是：市生态环境执法支队鼎城大队（原鼎城区生态环境保护综合行政执法局）。

（二）决算单位构成。常德市生态环境局鼎城分局2024年部门决算汇总公开单位构成包括本单位（含市生态环境执法支队鼎城大队），无下属单位或机构。 

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1052.75万元。与上年相比，减少321.53万元，减幅23.4%，主要是因为区级财政专项资金的减少。支出总计1052.75万元。与上年相比，减少321.53万元，减幅23.4%，主要是因为区级财政专项资金的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1052.75万元，其中：财政拨款收入678.61万元，占64.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入374.14万元，占35.5%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1052.75万元，其中：基本支出671.13万元，占63.8%；项目支出381.62万元，占36.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计678.61万元。与上年相比，减少117.87万元,减少14.8%，主要是因为环保专项资金的减少。财政拨款支出总计678.61万元。与上年相比，减少117.87万元，降低14.8%，主要是因为环保专项资金的减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出678.61万元，占本年支出合计的64.5%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支减少117.87万元，降低14.8%，主要是因为环保专项资金的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出678.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出70.91万元，占10.5%；节能环保（类）支出576.84万元，占85%；住房保障（类）支出30.86万元，占4.5%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为652.18万元，支出决算数为678.61万元，完成年初预算的104.1%，其中：

1、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为391.58万元，支出决算为415.38万元，完成年初预算的106.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是:单位在职人员工资普调。

2、节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为3万元，支出决算为35.28万元，由于预算数为0，决算数大于年初预算数的主要原因是：列支了部分其他环境保护管理经费。 

3、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

4、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）年初预算为155.3万元，支出决算为127.89万元，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少的部分经费在一般行政管理事务中。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为31.4万元，支出决算为30.86万元，完成年初预算的98%，年中调整的工资部分未调整缴纳公积。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为46.05万元，支出决算为46.05万元，决算数与预算数一致。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）年初预算为24.86万元，支出决算为24.86万元，决算数与预算数一致。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出517.15万元，其中：

人员经费386.32万元，占基本支出的74.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老险保缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、。

公用经费130.83万元，占基本支出的25.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为8.38万元，完成预算的93.1%；与上年相比减少0.77万元，降低8.4%。决算数小于预算数的主要原因是公务车运行维护费压减，决算数小于上年数的主要原因是本年度公务车运行维护费压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；由于预算数为0，无法计算百分比。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.5万元，支出决算为6.88万元，完成预算的91.7%；其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为7.5万元，支出决算为6.88万元，完成预算的91.7%。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.65万元，降低30.2%。决算小于上年数的主要原因是本年度上级调研考察等工作减少，公务接待减少，开支下降。2024年度共接待来访团组25个、来宾230人次，主要是省级黑臭水体项目检查、省环保厅检查饮用水源地、生态部和省环保厅调研地下水项目、省环科院EOD项目申报帮扶、农村黑臭水体治理试点项目交流、省"夏季攻势”现场核查、大气污染防治攻坚行动现场帮扶等工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出130.83万元，比年初预算数增加1.72万元，增加1.3%。主要原因是物业费用略微增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门单位开支会议费0万元；2024年本单位开支培训费0.47万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额195.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出195.08万元。授予中小企业合同金额195.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额195.08万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

1.生态环境质量逐步提升。截止2024年底，鼎城区PM2.5平均浓度为39.7ug/m3，优良率83.4%，综合指数3.58，冲天湖、高水历史性地全部实现达标，国、省控断面达标率100%。截止目前，鼎城区重点建设用地安全利用率为100%。

2.持续推进污染防治攻坚战。2024年鼎城区污染防治攻坚战任务共46个，已全部完成。一是加强大气污染防控。加强玉霞国控站点的管控，聘请专业巡查机构，进行24小时巡查管控。截止12月31日共巡查点位1385处，有效线索513条。非道路机械编码新增上牌39台，抽检103台，其中上牌数据排市局前列。根据制定的特殊时段大气污染防治工作方案，落实清明节、中元节大气污染防治的值班巡查。积极向区委、政府汇报，投入500万元，用于秸秆综合利用工作，牵头开展禁止露天焚烧秸秆试点工作。按照分工积极开展秸秆禁烧的督导巡查工作。二是不断强化水质水源监管。对鼎城区沅江饮用水水源地及纳入夏季攻势的许家桥乡许家冲水库等6处水源地环境问题实施整治，并于7月销号。县级以上饮用水源地达到考核要求。2024年7个排污口”一口一策”整治任务已完成，正在收集整理资料办理销号手续。三是稳步推进土壤污染防治。督促鼎城区土壤污染重点监管单位进行了地下水、土壤自行监测，并开展了隐患排查，避免产生污染。共督促3个用途变更为“一住两公”地块完成土壤污染状况调查。我区中轻度受污染耕地已开展7.5万亩品种替代，开展中轻度污染耕地水份管理、叶面阻控和撒石灰等农艺措施4.1万亩。严格管控区耕地460亩已全部退出水稻种植，改种湘莲和经济作物。全年现场检查4次，市抽检2次，省卫星遥感1次，严格管控区得到有效管控。武陵金锑得到有效管控，得到省人大领导充分肯定。枉思河黑臭水体治理经验多次获中央、省市媒体推介。

3.突出问题整改扎实有效。全力配合做好第三轮中央环保督察工作，共受理22批次33件信访件，全部按时办结。

4.坚决守好执法监管底线。对辖区2017年以来中央生态环保督察及“回头看”等交办我局突出生态环境问题开展核查，对历年以来交办我局的55个相关问题进行了逐一核实。区生环局投诉中心共接到环保举报181件，处理结果回复率100%，群众满意度100%。

5.不断优化行政审批流程。全年共环评审批建设项目13个，对全区85家排污单位排污许可执行报告开展规范性审核工作，对996家排污许可登记管理单位进行抽查，监督、指导企业开展证后管理工作。完成了对鼎城辖区85家企事业单位环保信用评价初核。

6.争资争项超额完成任务。成功争取沅江流域(武陵片区)水环境综合整治（山水项目）、高水、冲天湖流域水污染综合治理等6个项目，合计到位上级环保专项资金5294万元，全年任务的完成率达133%。

第四部分 名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务和其他节能环保等支出。 

第五部分 附件

2024年度部门整体支出绩效自评报告根据要求二级预算单位未单列整体部门绩效目标，由主管单位统一公开。