常德市生态环境局汉寿分局2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 常德市生态环境局汉寿分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市生态环境局汉寿分局单位概况 

一、部门职责

常德市生态环境局汉寿分局为常德市生态环境局派出机构，根据《常德市生态环境局派驻区县（市）分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，市生态环境局派驻区县(市)分局贯彻落实党中央、省委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于生态环境保护工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导，按照常德市生态环境局的授权负责派驻地生态环境工作。单位的主要职责是：

(一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同派驻地有关部门拟订生态环境措施、规划，经批准后组织实施；编制重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，经批准后监督实施。组织派驻地有关部门实施生态环境地方标准、基准和技术规范。

(二）负责有关生态环境问题统筹协调和监督管理。牵头协调权限内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调权限内突发生态环境事件的应急、预警工作，指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调派驻地重点区域、流域生态环境保护工作。

(三）负责监督管理派驻地减排目标的落实。根据上级核定的污染物总量控制目标，组织制定派驻地污染物排放总量控制计划及相关措施，经批准后监督实施。监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

(四）按照生态环境领域固定资产投资规模和方向以及上级有关专项资金和市县财政性资金分配使用的意见，申报规划内、年度计划内和临时安排的有关项目和资金，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五）负责环境污染防治的监督管理。组织拟订派驻地大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，经批准后监督实施。会同派驻地有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作。监督指导派驻地大气环境保护工作，执行区域大气污染联防联控协作机制。

(六）指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家、省核与辐射安全政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

(八）负责生态环境准入的监督管理。受派驻地政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审查或报批派驻地开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

(九）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度、规范和标准。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。负责派驻地生态环境监测网点建设管理和生态环境信息网运行维护工作。建立和实施生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十）组织协调应对气候变化和温室气体排放工作。指导、协调、监督派驻地有关部门（单位）实施应对气候变化和温室气体排放的重大战略、规划和政策，履行国家应对气候变化相关义务。

(十一）配合开展生态环境保护督察。指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作。监督检查派驻地有关部门（单位）贯彻落实中央、省、市生态环境保护决策部署情况，配合做好督察问责工作。

(十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，协调权限内行政执法案件的调查、取证工作并提出处理建议，监督执行市生态环境局作出的处罚决定或处置措施。

(十三）组织指导和协调生态环境宣传教育及科技工作。参与制定并组织实施派驻地生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

(十四）参与生态环境领域合作交流工作。

(十五）承担常德市生态环境局和派驻地党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市生态环境局汉寿分局内设机构包括：本单位内设科室5个，所属事业单位2个。

内设科室分别是：办公室（纪检室）、科技监测股、财务股、污染防治股、自然生态保护股、行政审批服务办公室。

所属事业单位分别是：汉寿县生态环境保护综合行政执法局、常德市汉寿生态环境监测站。

（二）决算单位构成。常德市生态环境局汉寿分局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，故2024年部门决算编制范围的为常德市生态环境局汉寿分局本级。

第二部分 部门决算表 

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1224.11万元。与上年相比，减少3655.64万元，降低74..91%，主要是因为环保项目资金由县财政管理，我局对项目实行监管。支出总计1224.11万元。与上年相比，减少3655.64万元，降低74..91%，主要是因为环保项目资金由县财政管理，我局对项目实行监管。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1224.11万元，其中：财政拨款收入866.84万元，占70.81%；上级补助收入0万元，由于上级补助收入数为零无法计算百分比；事业收入0万元，由于事业收入数为零无法计算百分比；经营收入0万元，由于经营收入数为零无法计算百分比；附属单位上缴收入0万元，由于附属单位上缴收入数为零无法计算百分比；其他收入357.27万元，占29.19%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1224.11万元，其中：基本支出624.45万元，占51.01%；项目支出599.66万元，占48.99%；上缴上级支出0万元，由于上缴上级支出数为零无法计算百分比；；经营支出0万元，由于经营支出数为零无法计算百分比；对附属单位补助支出0万元，由于对附属单位补助支出数为零无法计算百分比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计866.84万元。与上年相比，减少314.99万元,降低26.65%，主要是因为在职人员减少，环保项目资金减少。财政拨款支出总计866.84万元。与上年相比，减少314.99万元,，降低26.65%，主要是因为在职人员减少，环保项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出866.84万元，占本年支出合计的70.81%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少314.99万元，降低26.65%，主要是因为在职人员减少，环保项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出866.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出54.17万元，占6.25%；卫生健康支出23.35万元，占2.69%；节能环保支出746.39万元，点86.11%；住房保障支出42.93万元，占4.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为851.01万元，支出决算数为866.84万元，完成年初预算的101.86%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为51.6万元，支出决算为52.87万元，完成年初预算的102.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.93，支出决算为1.3万元，完成年初预算的44.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为24.92万元，支出决算为23.35万元，完成年初预算的93.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为451.26万元，支出决算为451.88元，完成年初预算的100.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.48万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中执法办案经费的追加。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。

年初预算为285.12万元，支出决算为231.33万元，完成年初预算的81.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：环保专项资金支出减少。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.7万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：环境监测能力建设支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为35.18万元，支出决算为42.93万元，完成年初预算的122.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出552.78万元，其中：

人员经费396.16万元，占基本支出的71.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费156.62万元，占基本支出的28.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为19.80万元，完成预算的70.72%；与上年相比增加15万元，增长115.38%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，压减三公经费支出。决算数大于上年数的主要原因是单位监测业务外出活动较多，今年接待业务较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于因公出国（境）费支出数为零无法计算百分比。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为13.5万元，支出决算为5.3万元，完成预算的39.48%；与上年相比增加1.8元，增长51.43%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于公务用车购置费支出数为零无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为为13.5万元，支出决算为5.33万元，主要是车辆保险、车辆加油、车辆维修维护、高速路费支出，完成预算的39.48%；与上年相比增加1.8元，增长51.43%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。决算数大于上年数的主要原因是单位监测业务外出活动较多。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费支出预算为14.5万元，支出决算为14.47万元，完成预算的99.79%；与上年相比增加5.66万元，增长64.25%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，压减公务接待支出。决算数大于上年数的主要原因是今年接待业务较多。2024年度共接待来访团组125个、来宾1098人次，主要是上级环保工作督查调研、乡镇环境工作对接等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出156.62万元，比年初预算数增加0.03万元，增长0.02%。主要原因是：人员变动，其他交通费增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.73万元，用于召开汉寿县环境保护大会议，人数82人，内容为推进使用环境保护工作;全县迎接第三轮中央生态环境保护督察工作调度会议，人数105人，内容为迎接第三轮中央生态环境保护督察工作;汉寿县污染防治攻坚会议，人数82人，内容为开展污染防治攻坚工作,以上三个会议全部为三类会议。2024年本单位开支培训费0万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额478.5万元，其中：政府采购货物支出133.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出345.05万元。授予中小企业合同金额478.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额478.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程采购授予中小企业合同金额占工程支出数为零无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是环境监测用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

我局在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进预算绩效管理工作，主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确分工。二是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。

一、环境质量状况

（一）大气方面：截止目前(1月1日至12月2日)，PM2.5 为 29.8ug/m3 ；优良天数为323天(污染天气 14天，其中重污染天气 0 天）；优良率为95.8％；综合指数为2.89。

（二）水环境方面： 1月至1月，全县国省控断面水质优良率为100%。蒋家嘴国控断面水质为Ⅲ类（总磷平均浓度 0.048mg/L），与去年同期相比，平均总磷浓度下降 0.003mg/L；国控断面坡头、省控断面白鹤洲、南洋嘴水质为Ⅱ类；省控断面安乐湖、胭脂湖为Ⅲ类；县级及以上饮用水水源地水质监测达标率 100%。

二、主要工作开展情况

（一）圆满完成配合中央环保督察交办问题整改工作

今年5月，中央第五生态环境保护督察组对湖南开展督察。全县各级各部门认真贯彻落实县委县政府决策部署和工作要求，积极开展突出生态环境问题“回头看”工作，认真排查整治各类生态环境风险隐患，积极主动化解各类生态环境方面的问题和矛盾，认真开展交办突出生态环境信访问题的整治和化解工作，取得明显成效。中央环保督察组交办我县9个信访件，信访交办问题在全市各区县市中最少，目前已经全部办结；典型案例通报没有涉及汉寿。

（二）扎实推进污染防治攻坚战”夏季攻势”任务

扎实推进污染防治攻坚战”夏季攻势”任务。2024 年，我县“夏季攻势”共有 7 个方面 32 项清单任务及4 项清单外任务，共 36 项。截至目前，已完成整治任务 30 项（其中销号 17 项），未完成整治任务 6 项任务。未完成任务包括：第二轮中央生态环境保护指出对城市污水管网改造重部署轻督促、矿山生态环境部分修复工程浮皮潦草问题 2 个年度整改任务、秸秆综合利用及管控、重点行业企业环保绩效提级；“农田退水”试点项目、太白湖水环境整治项目。

（三）全力推进突出生态环境问题整改

目前我县有38个存量生态环境问题，包括第二轮省生态环境保护督察报告问题21个、洞庭湖生态环境保护民主监督反馈问题5个、长江经济带警示片披露问题2个、第二轮中央生态环境保护督察问题10个。2024年要求销号任务21个，已经完成销号20项，剩下1项任务正在有序推进。

（四）强化环境监测，筑牢生态环境基石

一是全力做好蒋家嘴国控断面的监测工作。针对蒋家嘴国控断面总磷超标的情况，组织力量对采砂区的5个监测点位和采砂区至蒋家嘴国控断面14个点位持续进行水质监测二是帮扶企业开展自行监测工作。制定了企业自行监测帮扶方案，帮扶与督促企业按监测方案和监测要求完成自行监测，督促企业对自身存在自行监测问题进行整改，加强自行监测质量保证和质量控制工作，确保测测数据真实、准确，企业自行监测完成率达到考核要求。三是开展太白湖水质监测分析和整治。对太白湖现场调查并分析，梳理影响水质的因素，准确分析水质反弹的原因，经过综合整治，太白湖水质均达到Ⅲ类，水质明显改善。四是开展珍珠养殖水体监测。为落实《汉寿县规范珍珠养殖工作方案》，联合县畜水部门对全县珍珠养殖池开展水质监测工作，做到了一月一检测，及时处理群众关于珍珠养殖的信访投诉问题。对高新区荣生塑料突发事件进行了应急监测，对聂家桥乡的花园村珍珠池、青泥湖进行执法监测。

（五）柔性执法打造良好的营商环境

今年来，我局积极同县优化办对接，一是全面推行营商码使用，局属各股室站队严格落实入企扫码，涉企检查备案登记制度，确保执法留痕。二是推行“双随机、一公开”监管。除上级及其他部门和领导转办交办、污染投诉纠纷调处突发环境事件等情况外，其他各类执法检查事项，均采取随机抽查方式实施，严格按照一般监管对象年度抽查频次40%、重点监管对象年度抽查频次100%的抽查频次实施抽查检查，并对抽查结果及时公示，确保优化营商环境各项工作落实落细。截止目前，共下达行政处罚决定书14件，处罚款68.91万元，其中轻罚案件9件，轻罚金额215万元，免罚案件2件,现缴清罚款36.41万元，结案11件。办结生态环境损害赔偿案件7件，生态环境损害赔偿资金7.5万余元。同时，办理了2起符合省、市生态环境领域免罚清单的免罚案件2件，厚植了汉寿营商环境沃土。

三、亮点工作

（一）构建“防控治”三位一体土壤治理体系，全县土壤环境状况持续向好，取得显著成效。2024年，我县净土保卫战以环境质量为核心，以保障农产品质量和人居环境安全为出发点，构建了“预防为主、保护优先、风险管控、综合治理”的三位一体土壤治理体系，辖区内生态环境质量和居民生活环境水平得到了大幅提高。10月18日，湖南日报以《从“生态顽疾”到“绿色净土”》为题报道了我县持续深入打好污染防治“净土保卫战”取得的成绩。

（二）打造生态发展路，建设美丽乡村。全面落实农村人居环境整治行动，以美丽乡村建设为重点，全面实施农村改水改厕，通过广泛宣传发动和开展各种形式的培训活动，增强群众的环保意识和参与积极性，向群众普及环保知识和生态环境保护的重要性。2024年11月，汉寿美丽乡村建设入选全省“夏季攻势”典型案例。 

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务和其他节能环保等支出。

六、住房保障支出:指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 

第五部分 附件

一、2024年度部门整体支出绩效自评报告。

根据要求二级预算单位未单列整体部门绩效目标，由主管单位统一公开。