常德市生态环境局临澧分局2024年单位预算公开

目  录

第一部分：2024年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年部门（单位）预算公开表

第一部分：2024年部门（单位）预算说明 

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

 常德市生态环境局临澧分局主要职能职责是负责建立健全全县环境保护基本制度;负责重大环境问题的协调处理和监督管理;承担落实全县减排目标的责任;负责全县环境保护经济政策的制定和实施;承担从源头预防、控制环境污染和环境破坏的责任;负责全县环境污染防治的监督管理;指导、协调、监督全县生态保护工作;负责辐射安全（核安全）的监督管理;负责全县环境监测和信息发布;开展环境保护科技工作;组织开展全县环境保护宣传教育工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市生态环境局临澧分局内设股室5个，所属事业单位2个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室（纪检室、政工室）、科技监测与财务股、污染防治股、自然生态保护股、行政审批服务办公室。

所属事业单位分别是临澧县生态环境保护综合行政执法局、常德市临澧生态环境监测站。

二、部门预算单位构成

我局是市二级预算单位，纳入2024年部门预算编制范围的是常德市生态环境局临澧分局本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2024年单位预算即常德市生态环境局临澧分局本级预算。收入包括经费拨款（补助）、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市生态环境局临澧分局归口管理使用的环境保护与整治、事业运行经费等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出、节能环保支出等。

2024年常德市生态环境局临澧分局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数878.61万元，其中，经费拨款783.61万元，纳入预算管理的非税收入拨款95万元。2024年收入预算较上年减少42.7万元，减少4.6%，主要是人员减少和非税收入拨款减少。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数878.61万元，其中，基本支出598.33万元，项目支出280.28万元。主要包括社会保障和就业支出58.23万元、卫生健康支出26.61万元、住房保障支出37.57万元、节能环保支出756.21万元。2024年支出预算较上年减少42.7万元，减少4.6%。主要是人员减少和非税收入安排的项目减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入878.61万元，支出包括：社会保障和就业支出58.23万元，占6.62%；卫生健康支出26.61万元，占3.03%；住房保障支出37.57万元，占4.28%；节能环保支出475.92万元，占54.17%；其他环境保护管理事务支出280.28万元，占31.9%。2024年一般公共预算拨款规模较上年减少42.7万元，主要原因是人员减少和非税收入拨款减少。

（一）基本支出：常德市生态环境局临澧分局2024年一般公共预算基本支出年初预算数为598.33万元，其中：人员经费435.47万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费；公用经费161.36万元，包括：办公费、维修（护）费、印刷费、公务接待费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出、咨询费、专用材料费、劳务费、会议费、培训费、委托业务费、物业管理费、工会经费、福利费、公务交通补贴、水费、电费、邮电费、党建经费、公务用车运行维护费、老干经费；对个人和家庭补助1.5万元，用于发放遗属生活补助。

（二）项目支出：常德市生态环境局临澧分局2024年一般公共预算项目支出年初预算数为280.28万元，其中纳入预算的非税收入拨款95万元，主要用于征收成本、生态环境管理方面；经费拨款185.28万元，主要用于其他环境保护事务支出和环境综合整治方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市生态环境局临澧分局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年常德市生态环境局临澧分局运行经费一般公共预算拨款预算161.36万元，较上年预算增加29.36万元。主要原因是公用经费预算标准提高。

（二）“三公”经费预算情况。2024年常德市生态环境局临澧分局“三公”经费预算数为17万元，其中：公务接待费7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元。2024年“三公”经费预算较上年减少2万元，下降12.5%。减少的原因是严控公务接待标准和范围。

（三）一般性支出情况。2024年常德市生态环境局临澧分局会议费预算1万元，拟召开生环委全会等会议，人数约100人次，主要包含污染防治攻坚战、夏季攻势任务落实等内容；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年常德市生态环境局临澧分局政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市生态环境局临澧分局共有车辆2台，其中：行政执法车辆1台，应急专用车辆1台。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为878.61万元，其中，基本支出598.33万元，项目支出280.28万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门（单位）预算公开表

常德市生态环境局临澧分局2024年预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。