常德市生态环境局2022年部门决算公开

目  录

第一部分 常德市生态环境局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市生态环境局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境措施、规划并组织实施，起草生态环境保护有关地方性法规和规章草案；会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；组织实施生态环境地方标准、基准和技术规范。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市较大和重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市较大和重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织拟订各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、有关上级专项资金和市级财政性资金分配使用意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内生态环境领域固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。组织拟订大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市大气环境保护工作，建立各区县（市）大气污染联防联控协作机制并组织实施。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家、省核与辐射安全政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度、规范和标准。会同有关部门统一规划市控生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织协调履行国家应对气候变化市内相关义务。

（十一）配合开展生态环境保护督察。组织协调生态环境保护督察工作，根据授权，对各地各有关部门贯彻落实中央、省生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）开展生态环境合作交流，协调配合有关生态环境国际条约的市内履约工作，参与高校、科研院所生态环境治理相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十六）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：本单位内设科室13个，所属事业单位8个，所属二级预算单位8个。

内设科室分别是：内设科室分别是办公室（宣传教育与对外合作办公室）、人事科、督察协调办公室、综合科、法规与标准科、科技监测科、自然生态保护科（生物多样性保护办公室）、水生态环境科、大气环境与应对气候变化科、土壤生态环境科、固体废物与化学品科（核与辐射管理科）、行政审批服务办公室（环境影响评价与排放管理科）、直属机关党委。

所属事业单位分别是：常德市生态环境事务中心、常德市生态环境综合行政执法支队、常德市机动车尾气监测中心、常德市农业资源与环境监督保护站、常德市城区监测站、常德市生态环境局武陵分局、常德市生态环境局桃花源分局、常德市生态环境局柳叶湖分局。

所属二级预算单位分别是：常德市生态环境石门分局、常德市生态环境安乡分局、常德市生态环境临澧分局、常德市生态环境澧县分局、常德市生态环境鼎城分局、常德市生态环境汉寿分局、常德市生态环境津市分局、常德市生态环境桃源分局。

（二）决算单位构成。常德市生态环境局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市生态环境局单位本级以及所属8个二级预算单位。

第二部分 部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计42576.36万元。与上年相比，增加456.03万元，增长1.08%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入拨款增加。支出总计42576.36万元。与上年相比，增加456.03万元，增长1.08%，主要是因为因为一般公共预算财政拨款收入拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计41840.63万元，其中：财政拨款收入16782.27万元，占40.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25058.36万元，占59.89%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计42576.36万元，其中：基本支出11173.03万元，占26.24%；项目支出31403.33万元，占73.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计16798.00万元，与上年相比，减少5663.14万元,减少25.21%，主要是因为一般公共预算年初结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出16798.00万元，占本年支出合计的39.45%，与上年相比，财政拨款支出减少4347.77万元，减少20.56%，主要是因为一般公共预算年初结转和结余减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出16798.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.13万元，占0.65%；公共安全（类）支出1万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出1144.19万元，占6.81%；节能环保（类）支出14967.77万元，占89.1%；住房保障（类）支出575.91万元，占3.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为11,362.65万元，支出决算数为16798.00万元，完成年初预算的147.84%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102.63万元，完成年初预算的%,由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排部分项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。     

年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的%,由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排部分项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排部分项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。     

年初预算为0万元，支出决算为352.84万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排部分项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。     

年初预算为0万元，支出决算为144.5万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排部分项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。     

年初预算为689.51万元，支出决算为613.78万元，完成年初预算的89.02%,决算数小于年初预算数的主要原因是：年末在职人数减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。     

年初预算为0万元，支出决算为3.22万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排部分项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排部分项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。     

年初预算为45.36万元，支出决算为28.2万元，完成年初预算的62.17%,决算数小于年初预算数的主要原因是：年末在职人数减少。

10、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。     

年初预算为5071.24万元，支出决算为7115.6万元，完成年初预算的140.31%,决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排部分项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。     

年初预算为2237.99万元，支出决算为1400.54万元，完成年初预算的62.58%,决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务需要减少安排部分一般行政管理事务项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

12、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）。     

年初预算为0万元，支出决算为6.11万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排生态环境保护行政许可项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。     

年初预算为1172.67万元，支出决算为3257.22万元，完成年初预算的277.76%,决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排部分其他环境保护管理事务项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

14、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。     

年初预算为0万元，支出决算为356.94万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排部分项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

15、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。     

年初预算为0万元，支出决算为1235.95万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排部分污染防治项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。     

年初预算为0万元，支出决算为191.39万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排部分污染防治项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

17、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。     

年初预算为0万元，支出决算为56.62万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排部分污染防治项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

18、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。     

年初预算为0万元，支出决算为860.94万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排部分污染防治项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

19、节能环保支出（类）其他污染防治支出（款）农村环境保护（项）。     

年初预算为0万元，支出决算为275.72万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排部分农村环境保护项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

20、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。     

年初预算为0万元，支出决算为15.73万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排部分生态环境执法监察项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

21、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。

年初预算为1600万元，支出决算为158.19万元，完成年初预算的9.89%,决算数小于年初预算数的主要原因是：根据精细化管理需要，年中相应调剂安排支出功能科目。

22、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。     

年初预算为0万元，支出决算为36.8万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排部分项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。     

年初预算为545.87万元，支出决算为575.91万元，完成年初预算的105.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出10,000.08万元，其中：

人员经费7,965.22万元，占基本支出的79.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费2,034.86万元，占基本支出的20.35%，主要包括办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为191.26万元，支出决算为141.95万元，完成预算的74.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数与预算数持平；与上年相比减少0万元，由于上年数为零，无法计算百分比，决算数与上年数持平。

公务接待费支出预算为92.76万元，支出决算为52.77万元，完成预算的55.89%，决算数小于预算数的主要原因是与省内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导次数减少，与上年相比减少21.33万元，减少28.79%,减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算98.51万元，支出决算为89.18万元，完成预算的90.53%，决算数小于预算数主要原因是公务用车运行维护费减少，与上年相比减少4.82万元，减少5.13%,减少的主要原是公务用车运行维护费减少。

公务用车购置费支出预算为27.21万元，支出决算为27.21万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比减少0万元，减少0.01%,决算数与上年数基本一致。

公务用车运行维护费支出预算为71.30万元，支出决算为61.97万元，完成预算的86.91%，决算数小于预算数的主要原因是是厉行节约，压缩三公经费支出。与上年相比减少4.82万元，减少7.22%,减少的主要原因是是厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算52.77万元，占37.18%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算89.18万元，占62.82%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有安排出国。

2、公务接待费支出决算为52.77万元，全年共接待来访团组730个、来宾4797人次，主要是与省内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为89.18万元，其中：公务用车购置费27.21万元，常德市生态环境局临澧分局（二级机构）更新公务用车1辆。公务用车运行维护费61.97万元，主要是执法执勤、应急处置和因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出2,034.86万元，比年初预算数增加382.78 万元，增长23.17%。主要原因是：津市分局、鼎城分局增加；比上年决算数增加404.44 万元，增长16.58%。主要原因是：津市分局、鼎城分局增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费12.79万元，用于召开环境保护工作会议，人数4500人，内容为：常德市生态环境局(本级)6.01万元、常德市生态环境局鼎城分局1.18万元、常德市生态环境局津市分局0.8万元、常德市生态环境局汉寿分局0.85万元、常德市生态环境局澧县分局1.85万元、常德市生态环境局临澧分局1万元、常德市生态环境局桃源分局1.1万元；开支培训费8.69万元，用于开展环境保护业务培训，人数650人，内容为：常德市生态环境局(本级)1.61万元、常德市生态环境局鼎城分局1.11万元、常德市生态环境局澧县分局3.04万元、常德市生态环境局临澧分局0.72万元、常德市生态环境局桃源分局2.21万元；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2,643.61万元，其中：政府采购货物支出664.57 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,979.04万元。授予中小企业合同金额2,220.01万元，占政府采购支出总额的83.98%，其中：授予小微企业合同金额2,040.81万元，占政府采购支出总额的77.20%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.38%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度部门整体支出绩效自评评分为98分。总的来说，市生态环境局各项工作完成较好，全年的工作基本沿着年初的总体目标推进，预算执行率高，机关运行成本控制合理，财务管理规范，整体支出的绩效指标执行到位。

（二）存在的问题及原因分析

1.专项资金预算执行有待加强。

2022年常德市生态环境局污染防治专项全年收入共1723.17万元，全年执行数1077.84万元，预算执行率仅62.55%。因部分项目合同履约期未到，按合同约定及项目进展拨付，资金无法执行。

2.生态环境质量还需进一步改善。

因外来输入性污染及2022年气象条件影响，市城区空气质量全年优良率84.4%指标未完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付我单位的财政资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是各单位本级横向财政拨款、非本级财政拨款、捐赠收入、利息收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

七、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

十、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十一、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

十二、支出功能科目：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）： 反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。   

3、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。    

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。    

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。   

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映外其他用于行政事业单位养 老方面的支出。    

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

10、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映政府环境保护管理事务行政单位的基本支出。    

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映政府环境保护管理事务行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。    

12、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：反映生态环境部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出，如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。    

13、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。    

14、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映其他用于环境监测与监察方面的支出。    

15、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙坐暴等方面的支出。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。   

17、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。    

18、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）： 反映其他用于污染防治方面的支出。   

19、节能环保支出（类）其他污染防治支出（款）农村环境保护（项）： 反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等:小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等:农用化学品(化肥、农药、农膜等) 污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、直教、试点示范等。   

20、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽香支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。    

21、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：反映用减排专项资金安排的支出。

22、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。    

23、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映我单位按《住房公积金管理条例》和其他相关规定，以职工工资为缴存基数按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。

第五部分 附件 

2022年度常德市生态环境局整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构和人员情况

根据市编办核定，常德市生态环境局为全额拨款的行政单位，内设科室13个，所属事业单位8个，所属二级预算单位8个。

执行行政单位会计制度。截至2022年12月，常德市生态环境局共核定编制158个，实际在编在职579人，离休2人，退休279人，提前退休1人。

（二）单位职能职责

市生态环境局贯彻落实党中央、省委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于生态环境保护工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境措施、规划并组织实施，起草生态环境保护有关地方性法规和规章草案；会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；组织实施生态环境地方标准、基准和技术规范。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市较大和重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市较大和重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。组织拟订各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、有关上级专项资金和市级财政性资金分配使用意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内生态环境领域固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。组织拟订大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市大气环境保护工作，建立各区县（市）大气污染联防联控协作机制并组织实施。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家、省核与辐射安全政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度、规范和标准。会同有关部门统一规划市控生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10.负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织协调履行国家应对气候变化市内相关义务。

11.配合开展生态环境保护督察。组织协调生态环境保护督察工作，根据授权，对各地各有关部门贯彻落实中央、省生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

12.统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

14.开展生态环境合作交流，协调配合有关生态环境国际条约的市内履约工作，参与高校、科研院所生态环境治理相关工作。

15.完成市委、市政府交办的其他事项。

16.职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全。

（三）部门财务情况

1.2022年部门整体支出情况

根据常德市生态环境局2022年度决算报表反映，2022年度收入总计42,576.36万元，其中一般公共预算财政拨款收入16,782.27万元，其他收入25,058.36万元；支出总计42,576.36万元，其中：基本支出11,173.03万元，项目支出31,403.33万元。年初结转和结余735.73万元。

2.2022年度部门预算收支决算情况

年初预算一般公共预算财政拨款收入为12,962.28万元，支出总计为12,962.28万元，其中：基本支出10,112.69万元，项目支出2,849.59万元。

收入调整预算数为16,798.00万元，包括一般公共预算财政拨款收入16,782.27万元，上年结账15.73万元。预决算差异的主要原因为追加上级专项项目资金。

（四）绩效目标

1.部门绩效总目标：改善生态环境质量。推进污染防治攻坚战。整改突出环境问题。提升生态环保综合监管水平。

2.年度绩效目标（数量指标）：

（1）平台建设与运维个数3个及以上；

（2）生态环境宣传次数超过700次

（3）饮用水水源保护区核查及矢量制定核准350处

（4）水环境污染防治专项检查不低于6次

（5）排污许可证新核发、变更、延续超过200家次

（6）大气巡查天数270天

（7）监测数据超过5000个

（8）执法检查次数不低于150次

（9）专家评估会议举办超过30次

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出16,798.00万元，具体情况如下：

（一）基本支出情况

2022年一般公共预算财政拨款基本支出10,000.08万元，包括工资福利支出7,402.45万元，商品和服务支出1,981.71万元，对个人和家庭的补助562.78万元，资本性支出53.15万元。

（二）项目支出情况

2022年一般公共预算财政拨款项目支出6,797.92万元，包括工资福利支出56.49万元，商品和服务支出4,650.17万元，资本性支出2,091.26万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算财政拨款收入为0，支出为0。

四、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算财政拨款收入为0，支出为0。

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算财政拨款收入为0，支出为0。

六、部门整体支出绩效情况

2022年度部门整体支出绩效自评评分为98分。总的来说，市生态环境局各项工作完成较好，全年的工作基本沿着年初的总体目标推进，预算执行率高，机关运行成本控制合理，财务管理规范，整体支出的绩效指标执行到位，具体情况如下：

（一）绩效目标完成情况

1.产出数量

（1）党建工作任务全部及时完成。

（2）生态环境宣传次数700次以上。

（3）平台建设及运维3个。

（4）饮用水水源保护区核查及矢量制定核准完成345个，因省生态环境厅调减饮用水水源保护区。

（5）水环境污染防治专项检查6次。

（6）排污许可证新核发、变更、延续257家次。

（7）大气巡查天数365天。

（8）执法检查次数331次。

（9）专家评估会议举办37次。

（10）监测数据超过5000个。

2.产出质量

（1）环境投诉办结率100%。2022年全市共收到环境投诉1196件，已全部办结。

（2）排污许可证发放审核程序规范率100%。

（3）平台正常运行率100%。

（4）党建工作考核完成率100%。

1.产出时效

因省生态环境厅调减饮用水水源保护区，饮用水水源保护区核查350处未在2022年完成；因外来输入性污染及2022年气象条件影响，市城区空气质量全年优良率84.4%指标未完成。其余各项指标均按时完成。

2.产出成本

各类支出严格按照预算和有关要求规范合理列支。

3.效益情况

社会效益方面，在2022年持续高温干旱少雨的不利气象条件下，生态环境质量呈现稳中有升、持续向好的良好局面，宣传投入力度大，社会公众对于环保知识的知晓率超过80%。

可持续影响方面，居民幸福指数实现提升。土壤项目推进有力，获得省级真抓实干奖励资金，主要用于区县（市）监测执法能力建设和污染防治，促进常德生态环境有效改善，推动常德市经济和社会可持续发展。

生态效益方面，除市城区空气质量全年优良率外，2022年常德市各项考核指标均实现达标，包括：市城区PM2.5年平均浓度40 ug/m3，省控及以上考核断面水质优良率91.3%，县级及以上饮用水水源保护区水质达标率100%。

（二）预算执行情况

全年预算42,576.36万元，包括上年结转735.73万元，年初预算13,302.78万元，年中调整28537.85万元。全年执行数为42,576.36万元，执行率达到100%。

（三）2022年部门主要工作及成效

2022年，在市委、市政府坚强领导下，全市生态环境系统坚持以习近平生态文明思想为指导，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，突出精准治污、科学治污、依法治污，深入推进污染防治攻坚，持续改善生态环境质量，全力服务绿色高质量发展，各项工作取得较好成效。

一是生态环境质量稳中向好。在2022年持续高温干旱少雨的不利气象条件下，生态环境质量呈现稳中有升、持续向好的良好局面：市城区优良天数306天、优良率84%，PM2.5平均浓度40μg/m3；纳入全省考核的7个县市均达到国家二级标准。其中，桃源县PM2.5年均浓度28μg/m3，汉寿县优良天数达到354天。46个国省控断面水质优良率达到91.3%，沅澧“两水”干流水质均稳定在Ⅱ类及以上水平，蒋家嘴国控断面总磷浓度0.049mg/L，西洞庭湖水质稳定在Ⅲ类。受污染耕地安全利用率、建设用地污染地块安全利用率均达到100%。

二是污染防治攻坚推进有力。土壤污染防治、桃源县农村环境综合整治获得省政府真抓实干督查激励，326项省“夏季攻势”任务全部销号，养殖尾水治理、农村生活污水治理经验被评为省“夏季攻势”正面典型案例，“夏季攻势”经验在全省点评会上作了典型介绍，臭氧污染防治、洞庭湖总磷污染控制形成了常德亮点。

三是突出问题整改扎实有效。应于2022年销号的28个问题全部销号，打造了鼎城石板滩石煤矿坑废水治理、桃花源外围违规采砂整改等国家、省级层面整改正面典型案例，先后被中央电视台、人民日报等央媒报道推介。

四是环境风险隐患有效化解。扎实开展“利剑”行动，全年没有发生较大及以上环境污染事件、生态破坏事件，守住了环境安全。

五是生态文明创建深入推进。常德市获评国家绿色出行城市，鼎城区、汉寿县、西湖管理区获评第四批省级生态文明建设示范区，2022年我市生态环境满意度测评得分连续3年排全省第一位。桃源县被生态环境部、财政部评为“生态环境保护管理较好的县域”，为我省唯一上榜县，目前全国仅有26个县域获得此荣誉。

六是服务高质量发展成效明显。积极在省级园区推行环评审批告知承诺改革，审批时间由原来20个工作日最少缩短为1个工作日。积极落实新增污染物排放减量替代政策，促成了石门陕煤电厂三期、临澧南方水泥、中联重科特力液压电镀产业园、桃源抽水蓄能发电等一批重点项目落地。津市高新区省级化工园区复核顺利通过，汉寿太子庙工业区、常德经开区申报省级化工园区工作有序推进。成功争取中央、省投资26.7亿元的山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目、投资4.15亿元的中央首批农村黑臭水体整治试点项目。

七、存在的问题及原因分析

1.专项资金预算执行有待加强。

2022年常德市生态环境局污染防治专项全年收入共1723.17万元，全年执行数1077.84万元，预算执行率仅62.55%。因部分项目合同履约期未到，按合同约定及项目进展拨付，资金无法执行。

2.生态环境质量还需进一步改善。

因外来输入性污染及2022年气象条件影响，市城区空气质量全年优良率84.4%指标未完成。

八、下一步改进措施

（一）完善财务制度，规范财务管理

通过完善制度、建立健全内部监管机制，加强预算执行过程中的全过程监管。健全项目管理、专项资金使用和内部控制等制度，搭建监管信息化平台。进一步提高财务和项目管理规范化水平。

（二）提高预算编制和绩效目标设定的准确性和合理性

根据年度重点工作任务，合理测算各项工作资金需求，细化预算编制明细，参考往来预算执行水平，通过市场询价等方式对预算编制情况进行论证，提高预算编制的准确性和严肃性。

（三）提高项目产出

压实绩效责任，提高业务工作的主动性，根据年初申报的绩效目标，科学合理的安排各项工作实施计划并有效实施。结合绩效运行监控程序，加强项目执行过程监督管理，对未按计划实施或实施进度不理想的，在局内进行通报，督导调度，切实提高项目产出，全面完成绩效目标任务。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将在常德市生态环境局官网进行信息公开。

十、其他需要说明的情况

无。