常德市生态环境局石门分局2022年部门决算公开

目  录

第一部分 常德市生态环境局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市生态环境局石门分局部门概况

一、部门职责

（一）职能职责 

常德市生态环境局石门分局为常德市生态环境局派出机构，根据《常德市生态环境局派驻区县（市）分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，市生态环境局派驻区县(市)分局贯彻落实党中央、省委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于生态环境保护工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导，按照常德市生态环境局的授权负责派驻地生态环境工作。单位的主要职责是： 

(一) 贯彻执行国家生态环境基本制度。会同派驻地有关部门拟定生态环境措施、规划，经批准后组织实施;编制重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，经批准后监督实施。组织派驻地有关部门实施生态环境地方标准、基准和技术规范。 

(二) 负责有关生态环境问题统筹协调和监督管理。牵头协调权限内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调权限内突发生态环境事件的应急、预警工作，指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调派驻地重点区域、流域生态环境保护工作。 

(三) 负责监督管理派驻地减排目标的落实。根据上级核定的污染物总量控制目标，组织制定派驻地污染物排放总量控制计划及相关措施，经批准后监督实施。监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。 

（四）按照生态环境领域固定资产投资规模和方向以及上级有关专项资金和市县财政性资金分配使用的意见，申报规划内、年度计划内和临时安排的有关项目和资金，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。 

(五) 负责环境污染防治的监督管理。组织拟订派驻地大水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等染防治管理制度，经批准后监督实施。会同派驻地有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环合整治工作，监督农业面源污染治理工作。监督指导派驻地大气环境保护工作，执行区域大气污染联防联控协作机制。 

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指时协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。 

(七) 负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家、省核与辐射安全政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。 

(八) 负责生态环境准入的监督管理。受派驻地政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审查或报批派驻地开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。 

(九) 负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度、规范和标准。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。负责派驻地生态环境监测网点建设管理和生态环境信息网运行维护工作。建立和实施生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。 

(十)组织协调应对气候变化和温室气体排放工作。指导、协调、监督派驻地有关部门（单位)实施应对气候变化和温室气体排放的重大战略、规划和政策，履行国家应对气候变化相关义务。 

(十一) 配合开展生态环境保护督察。指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作。监督检查派驻地有关部门 ( 单位) 贯彻落实中央、省、市生态环境保护决策部署情况，配合做好督察问 责工作。 

(十二)统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，协调权限内行政执法案件的调查、取证工作并提出处理建议，监督执行市生态环境局作出的处罚决定或处置措施。 

(十三)组织指导和协调生态环境宣传教育及科技工作。参与制定并组织实施派驻地生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范 ，推动生态环境技术管理体系建设。 

(十四)参与生态环境领域合作交流工作。 

(十五)承担常德市生态环境局和派驻地党委、政府交办的其它事项。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市生态环境局石门分局单位内设机构包括：本单位内设科室5个，所属事业单位2个。

内设科室分别是：办公室、科技监测与财务股、自然生态保护股、污染防治股、行政审批服务办公室。

所属事业单位分别是：常德市石门生态环境监测站、石门县生态环境综合行政执法局。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市生态环境局石门分局单位本级。

第二部分 部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7538.930653万元。与上年相比，减少988.229347万元，减少11.59%，主要是因为专项收入减少。支出总计7538.930653万元。与上年相比，增加67.050653万元，增长0.9%，主要是因为财政拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7538.930653万元，其中：财政拨款收入1275.287693万元，占16.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6263.64296万元，占83.1%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7538.930653万元，其中：基本支出1144.305879万元，15.2%；项目支出6394.624774万元，占84.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1275.287693万元，与上年相比，增加52.29万元,减少3.9%，主要是因为非税收入减少。2022年度财政拨款支出总计1275.287693万元，与上年相比，增加68.74万元,增长5.7%，主要是因为办案经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1275.287693万元，占本年支出合计的16.9%，与上年相比，财政拨款支出增加68.74万元，增长5.7%，主要是因为办案经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1275.287693万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出67.768728万元，占5.3%；节能环保（类）支出1155.590861万元，占90.6%;住房保障（类）支出51.928104万元，占4.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1167.07万元，支出决算数为1275.287693万元，完成年初预算的107.73%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政机关和养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为74.06万元，支出决算为65.159488万元，完成年初预算的87.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员变动。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为4.83万元，支出决算为2.60924万元，完成年初预算的54.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

3、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为643.57万元，支出决算为780.610922万元，完成年初预算的121.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入返还指标年中变为行政运行类。

4、节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为110.380206万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中执法办案经费的追加。

5、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。

年初预算为394.1万元，支出决算为204.599733万元，完成年初预算的59.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：非税收入返还指标年中变为行政运行类。

6、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中专项增加。

7、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中专项增加。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为50.5万元，支出决算为51.928104万元，完成年初预算的102.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出933.260879万元，其中：

人员经费723.135991万元，占基本支出的77.48%,主要基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费210.124888万元，占基本支出的22.52%，主要包括办公费、 水费、电费、邮电费、物业管理费 、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为4.9581万元，完成预算的49.58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%，与上年相比由于2021年公出国（境）费支出决算数为零无法计算百分比。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为4.9581万元，完成预算的49.58%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减不必要开支，与上年相比减少3.2619万元，减少39.69%,减少的主要原因是厉行节约压减不必要开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比由于2021年公务用车购置费支出决算数为零无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比由于2021年公务用车运行维护费支出决算数为零无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.9581万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为4.9581万元，全年共接待来访团组59个、来宾298人次，主要是主要是上级单位检查工作、调研，乡镇对接环保工作，兄弟交流学习等发生的接待支出。发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级和二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出210.124888万元，比年初预算数增加21.4 万元，增长11.34%。主要原因是：使用了上年度结转结余资金。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0万元；2022年本单位开支培训费0万元；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额55.5万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.5万元。授予中小企业合同金额55.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.5万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。  

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

（一）全力以赴，深入推进生态环境质量改善

一是以扭转空气质量落后局面为目标，着力打赢蓝天保卫战。元月份受北方传输污染、火电厂满负荷发电保供排放总量大的影响，我县空气质量指数在全省排90名，通过各部门持续实施扬尘管控、秸秆禁烧、工业污染整治、移动机械整治等专项行动，截止11月17日，我县考核总天数321天，空气质量优良天数为306天，优良率为95.3%，PM2.5为31ug/m3，空气质量综合指数为3.09，达到空气质量二级标准，排名上升至全省第67位。

二是以地表水水质断面达标为底线，持续开展碧水保卫战。提前80天完成被列入2022年全省重点民生实事项目40处农村千人以上集中式饮用水水源地生态环境问题整治。加强水华监测预警，为发生水华污染。国省控断面水质1-9月份均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类及以上水质标准，综合指数排全市第二。

三是以加强地下水治理为抓手，全面打响净土保卫战。全县受污染耕地安全利用率达到93%以上。按照省突出生态环境问题整改方案的要求，我县于2021年7月至2022年6月投资5000万元，完成原雄黄矿区地下水砷污染治理工程项目。

（二）紧盯目标，全力推进突出生态环境问题高质量整改

年初，我县召开县生环委全会，明确了牵头县级领导、“三责单位”、整改要求、整改时限，各责任单位，明确专人、倒排工期，强力推进问题整改销号（降级）。截止11月16日，我县167个问题需要今年整改销号（降级）136个问题，已完成整改销号（降级）任务135个，完成率99.3%、具体情况如下：

1.2022年石门县突出生态环境问题整改任务清单32个，需要今年验收销号的整改任务9个，均已完成整改销号。另外23个问题达到时序进度。

2.2022年“夏季攻势”任务66个。均已完成整改销号。

3.2022年石门县巩固深化“洞庭清波”专项监督工作任务清单3个。均已完成整改销号。

4.2022年石门县防范化解重大生态环境风险隐患“利剑”行动工作任务66个。其中，需今年完成58个，目前57个已经销号降级到位，1个省人大“一法一条例”检查指出问题正在推进。其余8个到达时序进度。

（三）绿色发展，巩固国家生态文明建设示范县成果

加强国家主体生态功能区考核和国家生态文明建设示范县动态管理，迎接国家生态文明建设示范县复审，编制了创建“绿水青山就是金山银山”实践创新基地实施方案，力争今年创建12个市级生态文明建设示范乡镇、村。

（四）优化服务，全心全意优化营商环境

1.切实回应群众关注。对所有来信来访认真、及时做好登记受理建立台账。坚持实行执法工作“周调度”制度，及时掌握投诉举报案件办理进度。目前，共受理投诉133件，其中，市长热线123件，全国生态环境信访投诉举报信息平台9件，132件已办理完结，1件正在办理中。

2.严管厚爱显柔性。今年以来，共立案查处企业16家，移送公安2起，对3家符合《行政处罚法》规定可以免予处罚的企业送达不予行政处罚决定书；罚款额度都是法律规定的最低额。对25家存在轻微环境违法的企业问题下达突出生态环境问题限期整改通知书，要求企业及时整改；对园区4家企业存在的环境隐患问题进行三次告知，督促企业进行整改，消除隐患。

3.积极服务显温度。严格按照政务质效提升相关工作要求，主动与企业建立联系机制，及时掌握、协调、推进项目环保手续办理工作，现场给企业提出需要重点关注的节点和环节，确保在最短时间内达到审批条件。目前，共行政许可19处。陕煤石门2×66万千瓦扩能升级改造项目已于2022年4月21日取得省生态环境厅批复。

（二）存在的问题及原因分析

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务和其他节能环保等支出。

第五部分 附件

（整体支出绩效评价报告）