常德市生态环境局临澧分局2022年部门决算公开

目  录

第一部分 常德市生态环境局临澧分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市生态环境局临澧分局概况

一、部门职责

常德市生态环境局临澧分局是常德市生态环境局派出机构，主要履行以下职责：

（一）负责建立健全全县环境保护基本制度。贯彻执行国家、省、市环境保护的方针政策、法律法规和环境质量标准、污染物排放标准及技术规范；拟订并监督实施全县环境保护有关规定、决定，经批准后组织实施。

（二）拟订全县环境保护规划、计划和规章制度，审核全县经济与社会发展中长期规划、城市总体规划中的环境保护内容；组织拟订全县环境功能区划及重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。

（三）承担落实全县减排目标的责任。组织实施全县主要污染物排放总量和排污许可证制度；拟订全县污染物总量控制和削减计划（项目）；负责全县污染物总量指标分配；监督检查全县污染物总量控制及减排任务完成情况；组织实施环保目标责任制、总量减排考核。

（四）负责全县环境污染防治的监督管理。负责全县水体、大气、土壤等环境的保护；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作；承担污染源在线监控责任，监督管理废水、废气、固体废物、噪声振动、机动车、有毒化学品、放射性及电磁辐射等污染的防治工作；负责污染源的限期治理工作；负责危险废物经营许可和监督管理；负责辐射安全许可核准，监督管理辐射项目“三同时”落实；负责落实辖区内环境保护目标责任制，组织城市环境综合整治的定量考核和验收。

（五）指导、协调、监督全县生态保护工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区、风景名胜区环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护等工作；组织拟订生态建设规划及工作计划；指导生态农业建设，组织指导全县城镇和农村的环境综合整治工作；组织实施乡镇生态建设及目标责任考核。

（六）水污染物排放许可证审批和发放。

（七）加强环境政策、规划和重大问题的统筹协调职责。加大环境治理和对生态保护的指导、协调、监督职责。加强落实全县减排目标、环境监管以及环境友好型社会建设职责。加强放射源安全监管职责。

（八）负责重大环境问题的协调处理和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调全县重大突发环境事件的应急预警工作；协调处理环境污染纠纷；负责辖区内排污申报登记和排污许可，依法负责排污费征收。

（九）承担从源头预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；审查审批有关建设项目的环境影响报告书（表）；组织建设项目与环境保护设施“三同时”的检查验收；制定治理污染项目计划，组织开展污染集中控制和限期治理工作；监督环境保护设施运行管理；协助开展“环保世纪行”工作。

（十）负责环境监察执法工作。组织环境保护行政处罚，负责环境保护行政复议和行政应诉工作；指导、监督全县环境保护行政执法工作；组织环境保护执法检查；组织环境保护执法人员的法制培训。

（十一）负责全县环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全县环境状况进行调查评估、预测预警；组织编制环境质量报告，发布环境信息；承担发布环境状况公报有关工作；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，管理全县环境统计工作。

（十二）开展环境保护科技工作。组织环境保护科技攻关和技术示范工程；呈报、推广和运用环境保护科技成果、实用技术，配合上级有关部门开展好环境监测计量认证工作。

（十三）组织开展全县环境保护宣传教育工作。拟订全县环境宣传教育规划、计划，指导全县环境保护素质教育和环境法规宣传；推动社会公众和社会组织参与环境保护；组织开展环境保护能力建设、技术培训和干部培训。

（十四）承办常德市生态环境局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市生态环境局临澧分局内设机构包括：本单位内设科室5个，所属事业单位2个，全部纳入2022年部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、科技监测与财务股、行政许可办公室、污染防治股、自然生态股。

所属事业单位分别是：临澧县生态环境保护综合行政执法局、常德市临澧生态环境监测站。

（二）决算单位构成。常德市生态环境局临澧分局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，纳入2022年部门决算编制范围的为常德市生态环境局临澧分局本级。

第二部分 部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2143.80万元。与上年相比，减少459.04万元，减少17.64%，主要是因为上级专项资金减少。支出总计2143.80万元。与上年相比，减少459.04万元，减少17.64%，主要是因为上级专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2143.80万元，其中：财政拨款收入1075.04万元，占50.15%；上级补助收入0万元，占0%（由于上级补助收入为0，无法计算百分比）；事业收入0万元，占0%（由于事业收入为0，无法计算百分比）；经营收入0万元，占0%（由于经营收入为0，无法计算百分比）；附属单位上缴收入0万元，占0%（由于附属单位上缴收入为0，无法计算百分比）；其他收入1068.76万元，占49.85%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2143.8万元，其中：基本支出626.13万元，占29.21%；项目支出1517.67万元，占70.79%；上缴上级支出0万元，占0%（由于上缴上级支出为0，无法计算百分比）；经营支出0万元，占0%（由于经营支出为0，无法计算百分比）；对附属单位补助支出0万元，占0%（由于对附属单位补助支出为0，无法计算百分比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1075.04万元，与上年相比，减少311.79万元,减少22.48%，主要是因为部分支出在其他收入里列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1075.04万元，占本年支出合计的50.15%，与上年相比，财政拨款支出减少311.79万元，减少22.48%，主要是因为部分支出在其他收入里列支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1075.04万元，主要用于以下方面：、社会保障和就业支出（类）支出58.54万元，占5.44%；节能环保支出（类）支出977.6万元，占90.94%;住房保障支出（类）支出38.90万元，占3.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1075.04万元，支出决算数为1075.04万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老及其他社保支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费及其他社保缴费支出（项）。

年初预算为58.54万元，支出决算为58.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、节能环保支出（类）环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护（款）行政运行、一般行政管理事务、其他环境保护管理事务支出、其他环境监测与监察支出、其他污染防治支出、农村环境保护（项）。

年初预算为977.60万元，支出决算为977.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为38.90万元，支出决算为38.90万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出622.47万元，其中：

人员经费490.76万元，占基本支出的78.84%,主要包括基本工资、社保缴费、住房公积金、其他工资福利、退休费、生活补助等。

公用经费131.71万元，占基本支出的21.16%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为48.07万元，支出决算为48.07万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%（由于因公出国（境）费支出为0，无法计算百分比），决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为12.28万元，支出决算为12.28万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少1.72万元，减少12.29%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支，从而降低接待费支出。

公务用车购置费支出预算为27.21万元，支出决算为27.21万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加27.21万元，增长100%,增长的主要原因是置换购置了一辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为8.58万元，支出决算为8.58万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加6.58万元，增长329%,增长的主要原因是去年的公务用车运行维护费在其他收入里列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.28万元，占25.55%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%（由于因公出国（境）费支出为0，无法计算百分比）,公务用车购置费及运行维护费支出决算35.79万元，占74.45%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.28万元，全年共接待来访团组160个、来宾988人次，主要是上下级工作交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.79万元，其中：公务用车购置费27.21万元，常德市生态环境局临澧分局本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费8.58万元，主要是公务用车油费、维修费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出131.71万元，比年初预算数持平。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1万元，用于召开三类会议2次，，人数120人，内容为生环委全会0.58万元、大气污染防治会议0.42万元；开支培训费0.72万元，用于开展事业单位人员网上培训，人数28人，内容为事业编制人员继续教育网课。2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额222.49万元，其中：政府采购货物支出24.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出197.50万元。授予中小企业合同金额197.5万元，占政府采购支出总额的88.77%，其中：授予小微企业合同金额24.99万元，占政府采购支出总额的11.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%（因工程采购为0，无法计算百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。  

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2套；单位价值100万元以上专用设备1套。

关于2022年度预算绩效情况的说明

根据要求，二级预算单位未单列整体绩效目标，由主管单位统一公开。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务和其他节能环保等支出。

第五部分 附件 

根据要求，二级预算单位未单列整体绩效目标，由主管单位统一公开。