常德市生态环境局澧县分局2022年部门决算公开

目  录

第一部分 常德市生态环境局澧县分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市生态环境局澧县分局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同派驻地有关部门拟订生态环境措施、规划，经批准后组织实施；编制重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，经批准后监督实施。组织派驻地有关部门实施生态环境地方标准、基准和技术规范。

（二）负责有关生态环境问题统筹协调和监督管理。牵头协调权限内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调权限内突发生态环境事件的应急、预警工作，指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调派驻地重点区城、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理派驻地减排目标的落实。根据上级核定的污染物总量控制目标，组织制定派驻地污染物排放总量控制计划及相关措施，经批准后监督实施。监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

（四）按照生态环境领域固定资产投资规模和方向以及上级有关专项资金和市县财政性资金分配使用的意见，申报规划内、年度计划内和临时安排的有关项目和资金，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。组织拟订派驻地大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，经批准后监督实施。会同派驻地有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作。监督指导派驻地大气环境保护工作，执行区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家、省核与辐射安全政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受派驻地政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审查或报批派驻地开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度规范和标准。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。负责派驻地生态环境监测网点建设管理和生态环境信息网运行维护工作。建立和实施生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）组织协调应对气候变化和温室气体排放工作。指导、协调、监督派驻地有关部门(单位)实施应对气候变化和温室气体排放的重大战略、规划和政策,履行国家应对气候变化相关义务。

（十一）配合开展生态环境保护督察。指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作。监督检查派驻地有关部门(单位)贯彻落实中央、省、市生态环境保护决策部署情况,配合做好督察问责工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动,协调权限内行政执法案件的调查、取证工作并提出处理建议,监督执行市生态环境局作出的处罚决定或处置措施。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育及科技工作。参与制定并组织实施派驻地生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）参与生态环境领域合作交流工作

（十五）承担常德市生态环境局和派驻地党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市生态环境局澧县分局内设机构包括：本单位内设股室5个，所属事业单位2个（未独立核算），全部纳入2022年度部门决算编制范围。

内设股室分别是：办公室（纪检室）、科技监测与财务股、污染防治股、自然生态保护股、行政审批服务办公室。

所属事业单位分别是：澧县生态环境保护综合行政执法局、常德市澧县生态环境监测站。

（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市生态环境局澧县分局本级及所属2个财务未独立核算事业单位（澧县生态环境保护综合行政执法局和常德市澧县生态环境监测站）。

第二部分 部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8488.54万元。与上年相比，增加4066.44万元，增长91.95%，主要是因为县级上线上级安排的环保项目资金增加。支出总计8488.54万元。与上年相比，增加4066.44万元，增长91.95%，主要是因为县级上线上级安排的环保项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8488.54万元，其中：财政拨款收入1366.76万元，占16.10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7121.78万元，占83.9%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8488.54万元，其中：基本支出1246.59万元，占14.69%；项目支出7241.95万元，占85.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1366.76万元，与上年相比，减少2477.37万元,减少 64.45%，主要是因为2021年财政拨款收入支出决算时县级资金与市级资金一起核算，而2022年财政拨款收入支出决算只核算市级资金，县级资金在其他收入、支出中核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1366.76万元，占本年支出合计的16.1%，与上年相比，财政拨款支出减少2477.37万元，减少64.45%，主要是因为2021年决算时县级资金与市级资金一起核算，而2022年财政拨款支出决算只核算市级资金、县级资金在其他收入、支出中核算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1366.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出91.02万元，占6.66%；节能环保支出1213.79万元，占88.81%；住房保障支出61.95万元，占4.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1290.05万元，支出决算数为1366.76万元，完成年初预算的105.95%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为85.44万元，支出决算为85.44万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 

年初预算为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100%。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为589.30万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算科目统计口径不一形成的，预算中该项目金额包含在其他环境保护管理事务支出项目中。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为113.48万元，由于预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中执法办案经费的追加。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为826.67万元，支出决算为459.01万元，完成年初预算的55.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算科目统计口径不一形成的。预算中该项目部分金额包含在行政支出支出项目中。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为52万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中市级追加上级环保专项资金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为58.25万元，支出决算为61.95万元，完成年初预算的106.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中住房公积金的追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1138.45万元，其中：

人员经费907.63万元，占基本支出的79.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费230.81万元，占基本支出的20.27%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为12.37万元，完成预算的51.54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为24万元，支出决算为12.37万元，完成预算的51.54%，决算数小于预算数的主要原因是：一是严格按相关文件精神执行和管理公务接待费支出，二是我单位厉行节约，压缩一般性行政经费，严格公务接待费的审核把关和支出程序。与上年相比减少5.32万元，减少30.07%，减少的主要原因是我单位厉行节约，压缩一般性行政经费，严格公务接待费的审核把关和支出程序。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.37万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2022年本单位无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为12.37万元，全年共接待来访团组175个、来宾951人次，主要是接洽环境评估工作，乡村振兴工作，环境问题专项排查，职级晋升推荐考察工作，省市污染防治攻坚战“夏季攻势”检查、环境保护工作学习交流、生态环保督察、上级涉企帮扶检查、环境污染治理工作督导、澧水水质监测工作、省市秸秆焚烧督察、固废处理工作交流、大气自动监测站维护、监测设备巡检、环保项目工程工作联系、饮用水源地排查督导，驻市局纪检组检查，九三学社常德市委员会洞庭湖生态环境保护民主监督等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，2022年本单位无此项经费支出。公务用车运行维护费0万元，2022年本单位无此项经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金预算收入支出

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出230.81万元，比年初预算数增加25.99万元，增长12.69%，主要原因是业务工作增多导致一般性行政支出的增加。比上年决算数减少33.25万元，降低12.59%。主要原因是我局历行节约，加强经费了内部监督和透明管理。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.55万元，用于三类一般性工作会议，召开全县生态环境保护工作会议1次，人数150人，内容为全县生态环境保护工作；召开全县生态环境保护委员会会议3次，人数225人，内容为全县生态环境保护工作。开支培训费1.56万元，用于参加县域生态环境监测与评价培训，人数2人，内容为县域生态环境监测与评价培训；参加实验室资质认证培训，人数2人，内容为监测实验室资质认证；参加固体废物管理专题培训，人数1人，内容为固体废物管理；参加生态环境监测骨干培训，人数2人，内容为生态环境监测业务技能培训；参加事业单位人员继续教育网上培训，人数52人，内容为相关公共课和专业课培训。2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门/单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。  

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、环境质量总体保持稳定。空气环境质量方面，优良天数为339天，污染天数为26天（轻度污染22天、中度污染4天），优良率92.9%；综合指数为3.13，全省排名第64位，全市排名第6位；PM10均值49 ug/m³，PM2.5均值34 ug/m³（与石门县并列全市第6位）。水环境质量方面，6个省控及以上考核断面，除北民湖因综合治理申请暂停考核外，其余5处均达到或保持在Ⅲ类水质及以上标准，其中澧水宋家渡、艳洲大坝上游2处断面水质稳定保持在Ⅱ类标准。土壤污染管控方面，受污染耕地安全利用率达100%，建设用地污染地块安全利用率为100%。

2、“夏季攻势”任务全面完成。省市下达澧县的污染防治攻坚战“夏季攻势”任务共8大类41项，其中，包括中央交办突出生态环境问题年度整改任务5项、历史遗留矿山生态修复治理面积7.5公顷、2家重点行业企业VOCs综合治理、5个行政村农村生活污水治理、9处农村千人以上饮用水水源地环境整治、9个洞庭湖总磷污染控制与削减项目、9家医疗机构医疗废水排查整治、1个生活垃圾填埋场整改等。截止去年底，已全部完成整改并销号。

3、突出生态环境问题整改成效明显。一是严厉打击了环境违法行为。先后对运达机电、彭宏山蛋鸡养殖场等19家企业存在的环境违法行为进行了立案查处，向公安机关移送行政拘留案1件，移送涉嫌犯罪案1件，向法院申请强制执行案1件，启动生态环境损害赔偿案9件。二是高效推进了交办问题整改。较好的完成了“洞庭清波”、省生态环境警示片、利剑行动、“千字精准画像”、各级人大监督反馈等专项交办的整改问题83个；致公党民主监督交办的7个问题，完成整改方案制定，目前正在实施整改中。三是深入实施了生态文明建设。按照县深改委工作要求，重点对改革任务清单进行了修订完善，进一步建立健全监督保障机制，着力推动全县生态文明建设向纵深发展。2022年，澧南、涔南、澧南邢家河村、涔南双铺村“两镇两村”，成功创建为市级生态文明建设示范镇和示范村。

4、三大保卫战扎实推进。蓝天保卫战方面。全年开展以秸秆露天禁烧、工地扬尘管控、餐饮油烟治理、柴油货车污染治理、烟花鞭炮禁放等为主要内容的“五大专项行动”。特别是针对秸秆禁烧工作，牵头发放告知书20余万份，成立7个督查巡查小组，组织对全县各镇街开展巡回督查，共编发督查通报7期，执行工作考核结账罚款227.5万元。督促农业农村部门牵头，建立了秸秆收储中心和收储转运站15个，全县秸秆综合利用率达91.8%。碧水保卫战方面。组织对47处集中式饮用水水源地水质开展“一季一监测”，水质达标率为100%，较好保障了全县人民群众的“水缸子”安全。实施北民湖水环境综合治理，成功解除与大湖水殖公司的养殖协议，投资5500万元完成了北民湖湖滨带生态拦截湿地建设工程、重污染区域底泥清淤工程、生态岸带及湖体水生植物恢复建设工程、环湖视频监控建设工程等四大工程，通过综合治理北民湖水质呈现了改善趋势。净土保卫战方面。持续推进受污染耕地安全利用和严格管控，完成全县13处“一住两公”地块的土壤污染状况调查，实施完成了大堰垱镇原正峰锌业污染地块风险管控项目建设，将全县266家产废单位全部纳入日常监管范围，有效维护了土壤环境安全。

5、服务地方高质量发展持续发力。一是“放管服”改革落实落细。行政审批事项全部实现大厅窗口“一站式”办理，对进驻窗口的27个服务事项进行流程再造，便民惠民举措得到较好的落实，全年共审批、备案各类建设项目334个，论证批复排污口设置4个。特别是针对三元矿业环评审批、孟姜垸河道采砂规划编制、稳健集团收购平安医械手续完善等问题，我们实行全程跟踪服务，多次与省市对接汇报，协调解决相关问题，有力促成了各个项目的顺利推进，赢得了项目业主的认可。二是监测服务精细精准。建立落实点位长制度，全力维护澧县一中、文旅广体局2个空气自动监测站点正常运行，投入近100万元完成了澧县一中站点的PM2.5、PM10监测设备更新换代，确保了监测数据稳定真实有效。结合实际，制定了《防范蓝藻水华问题工作方案》，聘请第三方公司对重点河湖、千吨万人集中式饮用水水源地开展了全方位监测和分析研判，确保了高温、干旱之年的水环境安全。全年编发环境监测报告150份，取得有效监测数据8000多个，为抓好全县生态环境保护工作提供了有力的数据支持。三是信访投诉调处有力有效。一年来，通过12369平台、现场接访、微信举报、县长热线及上级转交办等途径，受理各类信访投诉195件，包括废水废气污染、畜禽养殖污染、噪声扰民等，信访受理率100%，办理回复率98%（其余正在处理中），满意率95%以上。四是污染治理善作善成。争取到位上级环保专项资金8000多万元，先后启动了北民湖水环境综合治理、梦溪中小河流流域治理、张家滩湿地建设、澹水老河槽二期治理等一批污染治理和生态修复项目，完成了原正峰锌业污染地块风险管控、澧阳平原排渠治理等项目建设任务。2022年，获得了全县项目建设先进单位荣誉称号。

6、党建和党风廉政建设全面加强。党建和党务方面。全年召开局党组会9次专题研究部署党建工作，全面加强机关和老干2个支部建设，认真落实“三会一课”制度，召开民主生活会1次、组织生活会2次，主要负责人上党课2次，组织开展主题党日活动12次。大力加强干部职工政治理论和业务知识学习培训，先后邀请省厅法规与标准处处长贾建旺、县委宣讲团成员县林业局副局长黄大波，分别就党的二十大精神、“一规定两办法”（湖南省生态环境保护责任规定、督察工作实施办法、重大生态环境问题责任追究办法）进行辅导授课。突出以“喜迎二十大、建功新时代”为主题，开展了系列主题党日和志愿者服务活动，全体党员的身份意识进一步强化。作风和党风廉政建设方面。始终把干部作风和党风廉政建设摆在重要位置，成立由局长任组长的专项工作小组。制定了《2022年党风廉政建设和反腐败工作要点》《领导班子成员党风廉政建设任务分解》等文件，持续深入推进“中央八项规定”及实施细则落实落细，坚决清理纠治“四风”顽疾。严格“三公支出”管理，公务用车一律提前申报备案，公务接待一律按“互联网+监督”要求凭函接待，公务出差、公务会议等经费一律从严规范支出。同时，我们还盯紧元旦、春节、端午、中秋等重要节日节点，开展廉政提醒谈心谈话160多人次，组织干部职工观看廉政教育警示片《蜕变》，参观余家牌楼廉洁文化教育基地，安排部署了违规收送红包礼品礼金等专项整治工作，全局干部职工先后自觉签订了不酒驾、不毒驾、不收送红包礼金、秉公廉政执法等承诺书，大家懂规矩、知戒惧、存敬畏、守底线的意识明显增强。

7、机关运行保障平稳有序。一是高质量办文办会。牵头制定印发了《澧县深入打好污染防治攻坚战2022年度工作方案》《澧县洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚行动计划（2022-2025年）实施方案》等全县性文件。先后提请县委常委会、县政府常务会10多次专题研究生态环境保护和污染防治攻坚战工作。起草撰写各类文件方案、领导讲话、汇报材料、会议资料等文稿多达80份以上。二是全方位开展环保宣传。组织开展了“六五”环境日宣传活动，在省级生态环境教育基地王家厂水库举行以“护好水源地 守牢生命线”为主题的2022年澧县生态环境常德行暨“六·五”环境日宣传活动启动仪式。大力宣传环保业务工作，先后在常德环保微信公众号上稿30余篇，常德法周融媒上稿20余篇，常德日报20多篇，向“两办”及时报送动态信息60多条。三是规范化管理机关财务。严格落实“收支两条线”，定期核账对账，坚持做到“有预算不超支、无预算不开支”，确保机关各项资金支出合法合规，较好保障了干部职工各项福利待遇的及时兑现和发放。同时，加强与市、县财政部门的沟通衔接，及时申请拨付各类专项资金和工作经费，有力保障了各项业务工作的顺利开展。四是其他各项基础工作有成效。坚持高起点谋划、高标准推进、高效率落实，机关文明单位创建、平安建设、城市提质等中心工作任务圆满完成，工会活动日渐丰富，政工人事、物业后勤、车辆调度、疫情防控、文件通知接转等工作有序开展，生态功能县考核、环境统计等工作按期完成，均取得了良好工作成效。

（二）存在的问题及原因分析

无

第四部分 名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务和其他节能环保等支出。

第五部分 附件 

根据要求，二级预算单位未单列整体绩效目标，由主管单位统一公开。