常德市生态环境局安乡分局2022年部门决算公开

目  录

第一部分 常德市生态环境局安乡分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市生态环境局安乡分局单位概况 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同派驻地有关部门拟订生态环境措施、规划，经批准后组织实施；编制重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，经批准后监督实施。组织派驻地有关部门实施生态环境地方标准、基准和技术规范。

（二）负责有关生态环境问题统筹协调和监督管理。牵头协调权限内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调权限内突发生态环境事件的应急、预警工作，指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调派驻地重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理派驻地减排目标的落实。根据上级核定的污染物总量控制目标，组织制定派驻地污染物排放总量控制计划及相关措施，经批准后监督实施。监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

（四）按照生态环境领域固定资产投资规模和方向以及上级有关专项资金和市县财政性资金分配使用的意见，申报规划内、年度计划内和临时安排的有关项目和资金，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。组织拟订派驻地大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，经批准后监督实施。会同派驻地有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作。监督指导派驻地大气环境保护工作，执行区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家、省核与辐射安全政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受派驻地政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审查或报批派驻地开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度、规范和标准。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。负责派驻地生态环境监测网点建设管理和生态环境信息网运行维护工作。建立和实施生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）组织协调应对气候变化和温室气体排放工作。指导、协调、监督派驻地有关部门（单位）实施应对气候变化和温室气体排放的重大战略、规划和政策，履行国家应对气候变化相关义务。

（十一）配合开展生态环境保护督察。指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作。监督检查派驻地有关部门（单位）贯彻落实中央、省、市生态环境保护决策部署情况，配合做好督察问责工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，协调权限内行政执法案件的调查、取证工作并提出处理建议，监督执行市生态环境局作出的处罚决定或处置措施。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育及科技工作。参与制定并组织实施派驻地生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）参与生态环境领域合作交流工作。

（十五）承担常德市生态环境局和派驻地党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室5个，所属事业单位2个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室（纪检室）、科技监测与财务、污染防治股、自然生态保护股、行政审批服务办公室。

所属事业单位分别是：安乡县生态环境保护综合行政执法局和常德市安乡生态环境监测站。

（二）决算单位构成。常德市生态环境局安乡分局2022年部门决算汇总公开单位构成仅包括本单位，无下属单位或机构。

第二部分 部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1699.03万元。与上年相比，减少958.19万元，减少36%，主要是因为本年上级环保专项资金收入减少。支出总计1699.03万元。与上年相比，减少958.19万元，减少36%，主要是因为本年上级环保专项资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1699.03万元，其中：财政拨款收入1222.52万元，占72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入476.51万元，占28%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1699.03万元，其中：基本支出967.76万元，占57%；项目支出731.27万元，占43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1222.52万元，与上年相比，减少0.84万元,减少0.007%，主要是因为单位在职人员的减少。财政拨款支出总计1222.52万元。与上年相比，减少0.84万元，减少0.007%，主要是因为单位在职人员的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1222.52万元，占本年支出合计的72%，与上年相比，财政拨款支出减少0.84万元，减少0.007%，主要是因为单位在职人员的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1222.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出87.21万元，占7.1%节能环保支出（类）1075.95万元，占88%；住房保障支出59.36万元，占4.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1095.04万元，支出决算数为1222.52万元，完成年初预算的112%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为85.09万元，支出决算为83.99万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中在职人员的减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为5.55万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中在职人员的减少。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为566.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出编制在一般行政管理事务支出内，而实际列支在行政运行。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为946.38万元，支出决算为282.62万元，完成年初预算的335%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出编制预算在内，而实际列支在行政运行内。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为209.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中执法办案经费的追加及环保专项资金的增加。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：环保专项资金的增加。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：环保专项资金的增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）

年初预算为58.02万元，支出决算为59.36万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员奖励性绩效住房公积配套的追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出967.72万元，其中：

人员经费741.71万元，占基本支出的77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费221.2万元，占基本支出的23%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.56万元，支出决算为1.9万元，完成预算的25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为7.56万元，支出决算为1.9万元，完成预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是我局在公务接待费上实行了内部监督和透明管理，从财务上严格控制公务招待手续，与上年相比减少0.01万元，减少0.05%,减少的主要原因是我局在公务接待费上实行了内部监督和透明管理。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为1.9万元，全年共接待来访团组20个、来宾95人次，主要是秋季大气帮扶工作、开展排污许可现场核查工作、省厅监测处对大气边界站建设工作部署、“利剑”行动专项交叉检查、2022年度固定污染排污许可开展现场核查工作、开展“利剑”行动督查工作、开展大气边界点及辅助站建设工作部署工作、省生态环境监测中心来安水质核查、开展专项督导帮扶工作、开展污染防治攻坚战“夏季攻势”任务现场督导核查、排污许可证现场核查、市局纪检组“洞庭清波”专项监督来安督导工作、开展调研及技术帮扶、开展专项督导帮扶、排污许可开展现场核查、开展污染防治攻坚战专项督导查、省厅对安乡开展重点生态功能区生态环境质量监测工作、开展2022年环境应急安全规范化管理现场帮扶等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，无此项经费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出221.2万元，比年初预算数减少1.48 万元，降低0.7%。主要原因是：主要原因是：因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，刚性支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0万元；2022年本单位开支培训费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。  

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1.强化目标引领，污染防治攻坚战进展顺利

（1）协调指挥，尽职履责

污染防治攻坚战“夏季攻势”。我县多次召开污染防治攻坚战专题会议研究部署。7月12日召开安乡县2022年第二次生环委全会会议，下发《关于1-6月污染防治攻坚战“夏季攻势”进展情况通报》，8月17日召开2022年污染防治攻坚战“夏季攻势”任务督办会；8月19日下发《关于2022 年污染防治攻坚战“夏季攻势”任务进展情况的通报》，对进展滞后的单位下发《关于加快推进2022年污染防治攻坚战“夏季攻势“任务的督办函》，9月15日对县畜水中心下发《关于加快推进“集中连片养殖池塘标准化改造和尾水治理项目”整改销号工作的督办函》，9月30日全县污染防治攻坚战紧急调度会，对各项治理任务完成时限进行要求。10月10日对县乡村振兴局下发《10月10日关于消除污染防治攻坚战“夏季攻势”任务风险的督办函》消除风险隐患。

我县污染防治攻坚战“夏季攻势”5大类30项任务均已完成。

（2）主动谋划，积极作为

2022年整改销号突出生态环境问题。我县应于2022年完成或阶段性完成整改销号任务共14个，目前，已完成整改销号14个，完成率100%。主要做法：一是召开突出生态环境问题整改工作推进会，下发《关于2022年生态环境问题进展情况通报》对进展滞后问题深入剖析原因，研究对策，细化任务，拉条挂账推动问题解决。二是下发《关于推进2022年突出生态环境问题未完成整改销号问题的通知》，10月17日召开安乡县2022年下半年特护期蓝天保卫战大气污染防治塈突出生态环境问题整改推进会，督促未完成任务的相关责任单位要切实承担起任务推进的主体责任，积极采取有效措施，狠抓任务整改落实，按时完成年度考核任务。

2、加强执法监管，生态环境问题隐患得到有效整治

环境执法工作。 以“双随机、一公开”、“利剑”行动为基本手段，严格执行执法检查工作计划。截至目前，我县第1-5批上报问题数46 项，目前已全部完成降级，降级率100%。信访工作。全年总计接到投诉192件（12345热线162件、12369热线电话22件、其他投诉件8件），办结率100%、群众满意度100%。生态环境损害赔偿工作。我县今年启动了8起生态环境损害赔偿案件，其中生环分局2起、农业农村局2起、自然资源系统1起、住建局1起、林业局1起、水利局1起。

3、多措并举，农村环境综合整治显成效

农村黑臭水体整治工作。9条黑臭水体由财政部、生态环境部组织开展2022年中央农村黑臭水体治理试点申报。现9条黑臭水体项目已完成主体工程设施建设，已向市局申请“夏季攻势”任务销号，同时也启动了该问题生态环境警示片、洞庭清波的销号程序。农村生活污水治理。根据常德市2022年各县市区农村环境整治任务村分配表，今年我县有5个农村环境整治任务村，5个村的生活污水经过整治，污水排放得到有效管控。通过了常德市生态环境局的验收，完成了工作任务。

4、主动服务大局，推动高质量发展

积极协助产业园区创建高新技术产业园区、绿色园区、五好园区等工作。推动开展了产业园区环境污染监管综合平台建设。软、硬件建设已经完成，已经与省厅实现了数据互通。目前第三方环保管家服务效果明显，企业反响良好。推动河西园区污水管网检测及修复实施。优化营商环境工作。根据《2022年优化营商环境工作方案》，成立了常德市生态环境局安乡分局“优化营商环境”工作领导小组。制定了相关文件。市生态环境局安乡分局携工业园区环保服务站、环保管家对园区内所有涉气企业进行指导性帮扶，截至目前已经走访帮扶企业30余次，做到主动上门服务、认真落实纾困惠企政策，解决企业在生产过程中遇到的环保问题和困难，共同探讨解决办法，帮助企业更好地解难题、稳增长、促发展，持续优化营商环境。按照优化营商环境的相关要求，对企业轻微违法行为以责令整改为主，对企业从轻、减轻行政处罚5起，不予行政处罚3起。

（二）存在的问题及原因分析

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务和其他节能环保等支出。

第五部分 附件

根据要求二级预算单位未单列整体部门绩效目标，由主管单位统一公开。