常德市生态环境局鼎城分局2022年部门决算公开

目  录

第一部分 常德市生态环境局鼎城分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市生态环境局鼎城分局单位概况 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同派驻地有关部门拟订生态环境措施、规划，经批准后组织实施；编制重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，经批准后监督实施。组织派驻地有关部门实施生态环境地方标准、基准和技术规范。

（二）负责有关生态环境问题统筹协调和监督管理。牵头协调权限内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调权限内突发生态环境事件的应急、预警工作，指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调派驻地重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理派驻地减排目标的落实。根据上级核定的污染物总量控制目标，组织制定派驻地污染物排放总量控制计划及相关措施，经批准后监督实施。监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

（四）按照生态环境领域固定资产投资规模和方向以及上级有关专项资金和市县财政性资金分配使用的意见，申报规划内、年度计划内和临时安排的有关项目和资金，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。组织拟订派驻地大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，经批准后监督实施。会同派驻地有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作。监督指导派驻地大气环境保护工作，执行区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家、省核与辐射安全政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受派驻地政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审查或报批派驻地开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（九）组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。负责派驻地生态环境监测网点建设管理和生态环境信息网运行维护工作。建立和实施生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）组织协调应对气候变化和温室气体排放工作。指导、协调、监督派驻地有关部门（单位）实施应对气候变化和温室气体排放的重大战略、规划和政策，履行国家应对气候变化相关义务。

（十一）配合开展生态环境保护督察。指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作。监督检查派驻地有关部门（单位）贯彻落实中央、省、市生态环境保护决策部署情况，配合做好督察问责工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，协调权限内行政执法案件的调查、取证工作并提出处理建议，监督执行市生态环境局作出的处罚决定或处置措施。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育及科技工作。参与制定并组织实施派驻地生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）参与生态环境领域合作交流工作。

（十五）承担常德市生态环境局和派驻地党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室5个，所属事业单位1个，全部纳入2022年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、科技监测与财务、污染防治股、自然生态保护股、行政审批服务办公室。

所属事业单位是：鼎城区生态环境保护综合行政执法局

（二）决算单位构成。常德市生态环境局鼎城分局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位及所属事业鼎城区生态环境综合行政执法局。

第二部分 部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1157.29万元。与上年相比，减少610.18万元，减少34.28%，主要是因为本年上级环保专项资金收入减少。支出总计1157.29万元。与上年相比，减少610.18万元，减少35%，主要是因为本年上级环保专项资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1157.29万元，其中：财政拨款收入717.77万元，占62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入439.52万元，占38%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1157.29万元，其中：基本支出450.23万元，占39%；项目支出707.06万元，占61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计717.77万元，与上年相比，减少178.91万元,减少20%，主要原因是本年度上级环保专项资金收入减少。财政拨款支出总计717.77万元。与上年相比，减少178.91万元，减少20%，主要原因是本年度上级环保专项资金收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出717.77万元，占本年支出合计的62%，与上年相比，财政拨款支出减少178.91万元，减少20%，主要原因是本年度上级环保专项资金支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出717.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.76万元，占6.5%；节能环保支出（类）639.48万元，占89%；住房保障支出31.53万元，占4.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为632.1万元，支出决算数为717.77万元，完成年初预算的122.1%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为43.91万元，支出决算为43.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为251.70万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出编制在一般行政管理事务支出内，而实际列支在行政运行。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为555.39万元，支出决算为253.39万元，完成年初预算的45.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出编制预算在一般行政管理事务支出内，而实际列支在行政运行内。 

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为252.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中执法办案经费的追加及环保专项资金的增加。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为82.45万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：环保专项资金的增加。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：环保专项资金的增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）

年初预算为29.94万元，支出决算为31.53万元，完成年初预算的105.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员奖励性绩效住房公积配套的追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出450.23万元，其中：

人员经费357.41万元，占基本支出的79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费92.82万元，占基本支出的21%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为10.12万元，完成预算的92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.39万元，完成预算的79.67%，决算数小于预算数的主要原因是落实财政厉行节约、压缩一般性行政经费开支要求。与上年相比减少0.26万元，减少12.21%,减少的主要原因是响应财政厉行节约的号召，严格控制公务接待的标准和频次。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.73万元，完成预算的96.63%，决算数小于预算数的原因是在汽车维修开支上予以了压减。与上年相比增加0.92万元，增长13.51%,增长的主要原因是环境执法用车频次增加、燃料费价格上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.39万元，占23.62%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.73万元，占76.38%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为2.39万元，全年共接待来访团组20个、来宾150人次，主要是石板滩石煤矿区正面典型案例拍摄采访团、省生环厅来鼎城督察调研、省环科院专家来鼎城对接石板滩石煤矿区相关鉴定工作、“利剑”行动专项交叉检查、申报EOD项目技术指导专家、省生环厅大气污染防治攻坚行动现场帮扶、省厅“夏季攻势”现场巡查秋季大气帮扶工作、开展“利剑”行动督查工作、应急安全规范化管理现场帮扶、污染防治攻坚战“夏季攻势”任务现场督导核查等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.73万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.73万元，主要是用于公务车维修费、过路过桥费、燃油费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出92.82万元，比年初预算数减少5.1万元，降低5.21%。主要原因是：因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.18万元，用于召开全区生态环境工作会议、优化经济发展环境工作座谈会、鼎城区生环委全会，人数138人（次），每年计划组织召开全区环境工作会1次，生环委全会4次，内容为三类会议，年初预算会议费1万元；开支培训费1.11万元，用于开展全区生态环境执法培训、全区各乡镇（街道）环境保护网格化管理培训，人数226人，内容为组织企业、乡镇分管生态环境工作领导、乡镇生态办主任开展环境执法培训，每年2次以上，年初预算1万元；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元”。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额327.93万元，其中：政府采购货物支出33.6万元、政府采购工程支出58.86万元、政府采购服务支出235.91万元。授予中小企业合同金额228.56万元，占政府采购支出总额的69.7%，其中：授予小微企业合同金额99.38万元，占政府采购支出总额的30.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.11%。  

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，鼎城生环分局深入学习贯彻习近平生态文明思想，凝心聚力、真抓实干、开拓进取，以生态环境高水平保护助推全区高质量发展，取得了明显成效。

1．生态环境质量持续改善。积极应对高温干旱极端天气，环境质量稳中有升。截止12月31日，玉霞国控站点PM2.5年均浓度40ug/m3，完成率在市城区排名第一，综合指数3.74，环境空气质量综合指数及改善幅度获市政府真抓实干激励。县级及以上集中饮用水水源地水质达标率100%。受污染耕地、建设用地安全利用率均达100%。全区未发生突发环境事件和辐射安全事故。成功创建省级生态文明建设示范区。牛鼻滩镇、镇德桥镇同心坝村被授予市级生态文明建设示范镇、村称号。

2．污染防治攻坚战推进有力。2022年鼎城区“夏季攻势”任务共7大类33项，已完成33件，完成率100%。其中农村环境综合整治、饮用水水源地规范化整治得到省、市领导充分肯定。

3．优化营商环境成效明显。全面提升“互联网+监管”系统的应用率和行政检查监管事项的覆盖率；全年共审批建设项目环境影响报告表14件，共发放排污许可证11件。完成了全区2021年度企事业单位环保信用评价工作，并指导30多家扣分单位完善信用评价修复资料。柔性执法成效明显，通过建立执法正面清单、负面清单、免罚清单“三清单”制度，立案处罚25件，处罚金额56万元，同比均大幅下降。全年受理361件环保投诉举报已办结355件，其余6件正在办理中，处理结果回复率100%，群众满意度100%。

4.石板滩石煤矿区治理成为全国典型。通过“三年大会战”，石板滩石煤矿区治理成为全国“督察整改看成效”和长江经济带警示片正面典型，被授予省、市“生态环境教育基地”称号。人民日报、中央电视台、中国新闻社、中国环境报、湖南日报、湖南卫视、红网等主流媒体进行了正面典型报道，称赞“把整改工作写在了群众的家门口”。

5．利剑行动荣获省级表彰。扎实开展“利剑”行动，37个隐患全部降级，有效防范化解了生态环境风险隐患，守住了生态安全底线。“利剑”行动共出动1350人次，检查企业400余家次，行政拘留3人，政处罚6人，起到了“打击一个，震慑教育一片”的效果。防范化解重大生态环境风险隐患“利剑”行动获全省先进。

（二）存在的问题及原因分析

无

第四部分 名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务和其他节能环保等支出。 

第五部分 附件 

根据要求二级预算单位未单列整体部门绩效目标，由主管单位统一公开。