常德市生态环境局津市分局2021年度部门决算公开

目 录

第一部分常德市生态环境局津市分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件 

第一部分 常德市生态环境局津市分局单位概况 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同派驻地有关部门拟订生态环境措施、规划，经批准后组织实施；编制重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，经批准后监督实施。组织派驻地有关部门实施生态环境地方标准、基准和技术规范。

（二）负责有关生态环境问题统筹协调和监督管理。牵头协调权限内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调权限内突发生态环境事件的应急、预警工作，指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调派驻地重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理派驻地减排目标的落实。根据上级核定的污染物总量控制目标，组织制定派驻地污染物排放总量控制计划及相关措施，经批准后监督实施。监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

（四）按照生态环境领域固定资产投资规模和方向以及上级有关专项资金和市县财政性资金分配使用的意见，申报规划内、

年度计划内和临时安排的有关项目和资金，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。组织拟订派驻地大气、

水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，经批准后监督实施。会同派驻地有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作。监督指导派驻地大气环境保护工作，执行区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家、省核与辐射安全政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受派驻地政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审查或报批派驻地开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度、

规范和标准。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、

应急监测、执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、

预警预测。负责派驻地生态环境监测网点建设管理和生态环境信息网运行维护工作。建立和实施生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）组织协调应对气候变化和温室气体排放工作。指导、协调、监督派驻地有关部门（单位）实施应对气候变化和温室气体排放的重大战略、规划和政策，履行国家应对气候变化相关义务。

（十一）配合开展生态环境保护督察。指导、协调、督促生

态环境保护督察反馈问题整改工作。监督检查派驻地有关部门（单位）贯彻落实中央、省、市生态环境保护决策部署情况，配合做好督察问责工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，协调权限内行政执法案件的调查、取证工作并提出处理建议，监督执行市生态环境局作出的处罚决定或处置措施。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育及科技工作。参与制定并组织实施派驻地生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）参与生态环境领域合作交流工作。

（十五）承担常德市生态环境局和派驻地党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

根据编委核定，分局机关内设职能股室 5个： 办公室（纪检室）、  科技监测与财务股、污染防治股、自然生态保护股、行政审批办公室。下设 1个二级事业单位：常德市津市生态环境监测站。津市生态环境保护综合行政执法局与常德市生态环境局津市分局实行“局队合一”体制，综合执法局内设职能股室3个：综合股（投诉举报中心）、法制室、执法中队。全部纳入2021年部门预算编制范围，常德市津市生态环境监测站和津市生态环境保护综合行政执法局均属于全额拨款事业单位，单位执行行政事业单位会计制度。

分局实有人数81人（其中：在职人员40人，退休人员32人，劳务派遣人员9人）。编制数50个（其中：行政编制11个、机关后勤全额拨款事业编制1个，全额拨款事业编制38个）。   

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二级单位，故2021年部门决算编制范围为常德市生态环境局津市分局本级。

第二部分 部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市生态环境局津市分局 公开05表 单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：常德市生态环境局津市分局 公开07表 单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市生态环境局津市分局 公开08表 单位：万元     

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。       

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1449.36万元。与上年相比，减少1947.84万元，减少57.33%，主要是因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出。支出总计1449.36万元。与上年相比，减少1947.84万元，减少57.33%，主要是因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1449.36万元，其中：财政拨款收入1030.39万元，占71.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入418.97万元，占28.91%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1449.36万元，其中：基本支出520.15万元，占35.89%；项目支出929.21万元，占64.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1449.36万元。与上年相比，减少1947.84万元，减少57.33%，主要是因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出。财政拨款支出总计1449.36万元。与上年相比，减少1947.84万元，减少57.33%，主要是因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1030.39万元，占本年支出合计的71.09%，与上年相比，财政拨款支出减少2366.81万元，减少69.67%，主要是因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1030.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1.66万元，占0.16%；节能环保支出1027.33万元，占99.7%;住房保障支出1.4万元，占0.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为754.03万元，支出决算数为1030.39万元，完成年初预算的136.65%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）

年初预算为77.96万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的2.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金分类不清，部分资金计入节能环保支出。

2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行、（项）

年初预算为404.92万元，支出决算为657.51万元，完成年初预算的162.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为44.85万元，支出决算为82.72万元，完成年初预算的184.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中办案经费追加。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护事务管理支出（项）

年初预算为261.8万元，支出决算为237.1万元，完成年初预算的90.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目分类更加细化。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目分类更加细化。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为42.45万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的3.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金分类不清，部分资金计入节能环保支出。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出518.91万元，其中：人员经费439.68万元，占基本支出的84.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费79.23万元，占基本支出的15.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为8.99万元，完成预算的81.73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比增加0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.58万元，完成预算的71.6%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，与上年相比减少2.82万元，减少44.06%,减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.41万元，完成预算的91.17%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，与上年相比减少1.43万元，减少20.9%,减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算3.58万元，占39.82%,因公出国（境）费支出决算0万元,占0%。公务用车购置费及运行维护费支出决算5.41万元，占60.18%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无，支出0万元，主要用于无。

2.公务接待费支出决算为3.58万元，全年共接待来访团组140个、来宾895人次，主要是工作会议发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.41万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.41万元，主要是车辆保险、加油、过路过桥费、维修维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出79.23万元，比年初预算数减少45.31 万元，减少36.38%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出。比上年决算数减少163.96 万元，减少64.72%，主要原因是：按照规定严格控制经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0.83万元，用于召开环境工作会议，人数208人，内容为生态环境保护委员会第一次全体会议、第二次全体会议、第三次全体会议、大气污染防治攻坚工作研讨会；开支培训费0.28万元，用于开展环境监测、执法培训，人数70人，内容为对环境执法检查、环境监测进行培训讲解；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额73.59万元，其中：政府采购货物支出73.59 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额73.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是监测业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，无。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，无详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为261.8万元，执行数为511.49万元，完成预算的195.37%。项目绩效目标完成情况：突出抓好大气、水、土壤环境治理战役，全面完成了年度工作目标；环保业务开展、党风廉政建设、组织建设、专项资金管理等得到加强，促进各项工作有序开展，不发生违法违纪现象。提高环评审批质量和效率，提升服务经济发展水平；妥善解决群众环境投诉，确保不发生环境污染和生态破坏事故，保证群众环境权益和环境安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照上级标准执行。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、……

第五部分 附件 

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同派驻地有关部门拟订生态环境措施、规划，经批准后组织实施；编制重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，经批准后监督实施。组织派驻地有关部门实施生态环境地方标准、基准和技术规范。

（二）负责有关生态环境问题统筹协调和监督管理。牵头协调权限内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调权限内突发生态环境事件的应急、预警工作，指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调派驻地重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理派驻地减排目标的落实。根据上级核定的污染物总量控制目标，组织制定派驻地污染物排放总量控制计划及相关措施，经批准后监督实施。监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

（四）按照生态环境领域固定资产投资规模和方向以及上级有关专项资金和市县财政性资金分配使用的意见，申报规划内、

年度计划内和临时安排的有关项目和资金，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。组织拟订派驻地大气、

水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，经批准后监督实施。会同派驻地有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作。监督指导派驻地大气环境保护工作，执行区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家、省核与辐射安全政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受派驻地政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审查或报批派驻地开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度、

规范和标准。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、

应急监测、执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、

预警预测。负责派驻地生态环境监测网点建设管理和生态环境信息网运行维护工作。建立和实施生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）组织协调应对气候变化和温室气体排放工作。指导、协调、监督派驻地有关部门（单位）实施应对气候变化和温室气体排放的重大战略、规划和政策，履行国家应对气候变化相关义务。

（十一）配合开展生态环境保护督察。指导、协调、督促生

态环境保护督察反馈问题整改工作。监督检查派驻地有关部门（单位）贯彻落实中央、省、市生态环境保护决策部署情况，配合做好督察问责工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，协调权限内行政执法案件的调查、取证工作并提出处理建议，监督执行市生态环境局作出的处罚决定或处置措施。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育及科技工作。参与制定并组织实施派驻地生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）参与生态环境领域合作交流工作。

（十五）承担常德市生态环境局和派驻地党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

根据编委核定，分局机关内设职能股室 5个： 办公室（纪检室）、  科技监测与财务股、污染防治股、自然生态保护股、行政审批办公室。下设 1个二级事业单位：常德市津市生态环境监测站。津市生态环境保护综合行政执法局与常德市生态环境局津市分局实行“局队合一”体制，综合执法局内设职能股室3个：综合股（投诉举报中心）、法制室、执法中队。全部纳入2020年部门预算编制范围，常德市津市生态环境监测站和津市生态环境保护综合行政执法局均属于全额拨款事业单位，单位执行行政事业单位会计制度。

分局实有人数76人（其中：在职人员40人，退休人员32人，劳务派遣人员4人）。编制数50个（其中：行政编制11个、机关后勤全额拨款事业编制1个，全额拨款事业编制38个）。

二、部门预算单位构成

根据《津市市财政局关于做好2020年部门预算公开工作的

通知》分局纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：分局本级、常德市津市生态环境监测站、津市生态环境保护综合行政执法局。津市生态环境保护综合行政执法局与常德市生态环境局津市分局实行“局队合一”体制。

三、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出518.91万元，其中：人员经费439.68万元，占基本支出的84.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费79.23万元，占基本支出的15.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（二）项目支出情况

2021年度财政拨款项目支出511.49万元，包括：环评评估、环境监测管理、生态环境综合监控监管、水环境污染防治监管等。

四、政府性基金预算支出情况

无

五、国有资本经营预算支出情况

无

六、存在的问题及原因分析

预算支出偏离较大，主要是因为项目资金的增多。

七、下一步改进措施

在以后编制中努力做到指向明确，细化量化，合理可行。