常德市生态环境局临澧分局2021年度部门决算公开

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第一部分 常德市XX局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市生态环境局临澧分局单位概况

一、部门职责

常德市生态环境局临澧分局是常德市生态环境局派出机构，主要履行以下职责：

（一）负责建立健全全县环境保护基本制度。贯彻执行国家、省、市环境保护的方针政策、法律法规和环境质量标准、污染物排放标准及技术规范；拟订并监督实施全县环境保护有关规定、决定，经批准后组织实施。

（二）拟订全县环境保护规划、计划和规章制度，审核全县经济与社会发展中长期规划、城市总体规划中的环境保护内容；组织拟订全县环境功能区划及重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。

（三）承担落实全县减排目标的责任。组织实施全县主要污染物排放总量和排污许可证制度；拟订全县污染物总量控制和削减计划（项目）；负责全县污染物总量指标分配；监督检查全县污染物总量控制及减排任务完成情况；组织实施环保目标责任制、总量减排考核。

（四）负责全县环境污染防治的监督管理。负责全县水体、大气、土壤等环境的保护；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作；承担污染源在线监控责任，监督管理废水、废气、固体废物、噪声振动、机动车、有毒化学品、放射性及电磁辐射等污染的防治工作；负责污染源的限期治理工作；负责危险废物经营许可和监督管理；负责辐射安全许可核准，监督管理辐射项目“三同时”落实；负责落实辖区内环境保护目标责任制，组织城市环境综合整治的定量考核和验收。

（五）指导、协调、监督全县生态保护工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区、风景名胜区环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护等工作；组织拟订生态建设规划及工作计划；指导生态农业建设，组织指导全县城镇和农村的环境综合整治工作；组织实施乡镇生态建设及目标责任考核。

（六）水污染物排放许可证审批和发放。

（七）加强环境政策、规划和重大问题的统筹协调职责。加大环境治理和对生态保护的指导、协调、监督职责。加强落实全县减排目标、环境监管以及环境友好型社会建设职责。加强放射源安全监管职责。

（八）负责重大环境问题的协调处理和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调全县重大突发环境事件的应急预警工作；协调处理环境污染纠纷；负责辖区内排污申报登记和排污许可，依法负责排污费征收。

（九）承担从源头预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；审查审批有关建设项目的环境影响报告书（表）；组织建设项目与环境保护设施“三同时”的检查验收；制定治理污染项目计划，组织开展污染集中控制和限期治理工作；监督环境保护设施运行管理；协助开展“环保世纪行”工作。

（十）负责环境监察执法工作。组织环境保护行政处罚，负责环境保护行政复议和行政应诉工作；指导、监督全县环境保护行政执法工作；组织环境保护执法检查；组织环境保护执法人员的法制培训。

（十一）负责全县环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全县环境状况进行调查评估、预测预警；组织编制环境质量报告，发布环境信息；承担发布环境状况公报有关工作；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，管理全县环境统计工作。

（十二）开展环境保护科技工作。组织环境保护科技攻关和技术示范工程；呈报、推广和运用环境保护科技成果、实用技术，配合上级有关部门开展好环境监测计量认证工作。

（十三）组织开展全县环境保护宣传教育工作。拟订全县环境宣传教育规划、计划，指导全县环境保护素质教育和环境法规宣传；推动社会公众和社会组织参与环境保护；组织开展环境保护能力建设、技术培训和干部培训。

（十四）承办常德市生态环境局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室5个，所属事业单位2个，全部纳入2021年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、科技监测与财务股、行政许可办公室、污染防治股、自然生态股。

所属事业单位分别是：临澧县生态环境保护综合行政执法局、常德市临澧生态环境监测站。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，纳入2021年部门决算编制范围的为常德市生态环境局临澧分局本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市生态环境局临澧分局 公开01表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。

收入决算表

部门： 常德市生态环境局临澧分局 公开02表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况，细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表

支出决算表

部门：常德市生态环境局临澧分局 公开03表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况，细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。

财政拨款收入支出决算总表

部门：常德市生态环境局临澧分局 公开04表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 常德市生态环境局临澧分局 公开05表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 常德市生态环境局临澧分局 公开06表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：常德市生态环境局临澧分局 公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市生态环境局临澧分局 公开08表

单位：万元 

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：常德市生态环境局临澧分局 公开09表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2602.84万元，其中上年结转和结余887.15万元。与上年相比，减少4078.94万元，减少61%，主要是因为其他收入减少。支出总计2602.84万元。与上年相比，增加649.52万元，增长33%，主要是因为人员经费和上级专经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1715.69万元，其中：财政拨款收入1386.83万元，占80.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入328.86万元，占19.2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2602.84万元，其中：基本支出1386.83万元，占53.3%；项目支出1216.01万元，占46.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1386.83万元，与上年相比，增加1051.28万元,增长313.3%，主要是因为上年度为垂改过渡期，部分财政拨款收入在其他收入中体现，本年度人员经费、项目经费均纳入财政预算拨款。财政拨款支出总计1386.83万元。与上年相比，增加1051.28万元，增长313.3%，主要是因为本年度人员经费、项目经费均在财政拨款收入中列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1386.83万元，占本年支出合计的53.3%，与上年相比，财政拨款支出增加1162.2万元，增长517.4%，主要是因为本年度人员经费、项目经费增加，且均纳入财政全额预算，没有从其他收入中列支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1386.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出57.77万元，占4.2%；卫生健康（类）支出28.39万元，占2.0%;节能环保（类）支出1246.59万元，占89.9%；住房保障（类）支出54.08万元，占3.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1298.54万元，支出决算数为1386.83万元，完成年初预算的106.8%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为57.77万元，支出决算为57.77万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。决算数等于年初预算数。

年初预算为28.39万元，支出决算为28.39万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为781.78万元，支出决算为781.78万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为54.08万元，支出决算为54.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为192.45万元，支出决算为192.45万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

6、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为114.07万元，支出决算为115.36万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于年初预算数的原因是追加非税超收返还。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为87万元（备注：由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：上级下达环保专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1386.83万元，其中：人员经费828.55万元，占基本支出的59.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费558.28万元，占基本支出的40.3%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39万元，支出决算为16万元，完成预算的41%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（备注：由于预算数为0，无法计算百分比），决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为14万元，完成预算的56%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支，从而降低接待费支出，与上年相比增加14万元，增加100%，增加的主要原因是上年度为垂改期间，公务接待费在县级财政拨款的其他收入中列支，未纳入一般公共预算财政拨款。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（备注：由于预算数为0，无法计算百分比），决算数等于预算数。

公务用车运行维护费支出预算为14万元，支出决算为2万元，完成预算的14.3%，决算数小于预算数的主要原因是费用在县级其他收入中列支，与上年相比持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算14万元，占87.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%（备注：由于预算数为0，无法计算百分比）,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占12.5%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.（备注：由于预算数为0，无法计算百分比）

2.公务接待费支出决算为14万元，全年共接待来访团组180个、来宾1080人次，主要是固废处置督导检查、监察执法检查、环境工作学习交流、土壤治理修复工作、涉企执法检查、环境污染治理工作督导、澧水水质监测工作、固废处理工作交流、矿山治理工作对接、大气自动监测站维护、监测设备巡检、环境项目工程监理工作联系、饮用水源地排查督导等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2万元，主要是公车油料支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出558.28万元，比年初预算数增加104.76万元，增长18.8%，主要原因是：工会经费、委托业务费增加。比预算数增加104.76万元，增长18.8%，主要原因是：本年度委托业务费、工会经费等支出增加。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费2万元，用于召开三类会议3次，人数150人，内容为第一次生环委全会、临澧县大气污染管控调度会、第二次生环委全会，人数共155人；开支培训费0万元；无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额295万元，其中：政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程支出125万元、政府采购服务支出163.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（备注：由于预算数为0，无法计算百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%（备注：由于预算数为0，无法计算百分比）；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%（备注：由于预算数为0，无法计算百分比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%（备注：由于预算数为0，无法计算百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%（备注：由于预算数为0，无法计算百分比）。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于监测监察日常执法；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

1.生态环境保护工作机制进一步完善。一是系统谋划污染防治攻坚战。制定了2021年污染防治攻坚战工作方案、考核细则和2021年“夏季攻势”任务清单，对全年60项工作任务进行了细化分解，对全县环境重点问题和治理项目以清单形式向行业主管部门及属地乡镇街道进行了交办，每月不定时对相关工作任务开展情况进行了现场督察。召开了生环委全会4次，以生环委名义下达督办交办函35份，促进了相关生态环境问题整改和工作任务落实。二是完善水质监测体系。2个国控断面均建设水质自动采样监测站进行实时监测，并同时开展每月一次手动采样监测；县级饮用水源点位（荷花水厂）由市监测站每月进行取样分析，并在常德市生态环境局官网进行信息公开。每季度开展一次农村饮用水源地水质监测，每两年开展一次109项全项分析，同时辅以抽样检测。三是汇聚攻坚合力。县人大、县政协加强对污染防治工作的监督和视察，利用六五环境日等契机深入开展宣传，组织“美丽河湖，人水共生”国省市人大代表视察活动，视察县域污染治理设施，督促部门履职，监督企业履责，有力地助推了污染防治攻坚战。

2.污染攻坚取得重大进展。按照省市统一部署，着力实施污染防治八大项60小项攻坚行动，“夏季攻势”六大类38项工作全面推进。省生态环境保护督察“回头看”及西洞庭湖生态环境保护专项督察反馈问题16个，已销号14个。洞庭清波专项行动交办的洪家河污水处理厂涉生态环境问题，已全部完成整改销号；全面对标省生态环境警示片披露问题，自清自查出乡镇污水处理厂管网、医疗废水外排2个具体问题，已完成医疗废水问题整改销号；5家企业涉VOCs综合治理、4家企业涉危险废物问题整治、1处砂石土矿专项整治任务已全部销号。洞庭湖总磷污染控制与削减工程共10项，已销号6项。一是大气污染防治深入推进。持续推进机动车尾气污染防治，完成监测1017台，责令整改127台；完成非道路移动机械检测上牌940台；狠抓工地扬尘管控，发现工地扬尘污染行为 113起，交办20起；强化农作物秸秆露天禁烧，发现焚烧火点281起，交办18起，遥感卫星发现6起；开展餐饮油烟整治，露天烧烤油烟直排的现象得到有效控制。二是水污染治理收效显著。通过印发倡议书和广播村村响等形式，持续加强饮用水水源地环境保护宣传。全面启动入河排污口摸底排查，摸清了我县境内澧水及一级支流共84个入河排污口相关信息，正在进行排查建档工作。取消了同欢水库、何家堰水库和杨坪水库等3处饮用水源保护区与第二水厂水源地；完成了饮用水水源保护区标准化建设并进行了水源地安全评估调查。完成了停弦、合口2个地下水饮用水源保护区单元和生活垃圾填埋场1个污染单位共16家企业地下水环境状况调查。三是土壤污染治理纵深推进。指导督促2家重点监管单位完成土壤和地下水隐患排查和自行监测工作。共排查出6处隐患点，目前均已完成整改。

3.立行立改督察交办和巡视反馈的生态环境问题。强力推进中央及省级环保督察交办和省委巡视反馈的生态环境问题整改。2021年，中央生态环保第二轮督察交办的12件信访交办件全部办结；16个省环保督察“回头看”及西洞庭湖专项督察反馈问题，已完成整治15个，已销号14个（畜禽、水产养殖污染问题正按程序办理销号，污水管网建设和雨污分流改造问题已确定改造县城滨河路管网，目前已完成预算编制进入财政评审程序）；2项省生态环境警示片披露和暗访所涉问题已全面完成，已销号1项；省委巡视交办的3个涉生态环境问题已全部完成整改。

4.环境执法监管力度进一步加大。一是加强计划执法。严格执法程序、规范执法行为，行政执法人员持证上岗、亮证执法，成立案审委员会，严格落实行政执法责任制、行政执法四项制度等各项制度，做好规范性文件和环境保护执法案件的审核把关，积极参与执法案卷评查，在市局上半年组织的执法案卷评查中被抽查的案卷获得好评。二是严格环境执法。采取日常监管巡查、随机抽查、群众信访举报线索等手段强化辖区企业环境监管。依法立案查处企业23家，下达责改书23份，收缴罚款52.29万元，有效的打击震慑了环境违法行为。三是重点污染源及在线比对监测。对纳入湖南省重点排污单位的11家企业开展了4次执法监测，并将监测结果在全国重点污染源信息管理平台上进行了公示公开；对其它污染源企业54家采取双随机模式进行了执法监测。四是督促企业开展自行监测。指导督促65家企业完成了自行监测任务。五是全面做好优化营商环境工作。严格贯彻实施《优化营商环境条例》，落实环保与经济发展并重，对6家首查即改企业实行了免罚。六是加强固废（含危废）及辐射监管。积极开展新《固废法》的宣传学习；指导完成了2020年危废申报登记和2021年度危险废物管理计划备案252家、医疗单位21家；对危险废物产生企业进行危废规范化管理指导200多人次，下发整改通知45份；对2家企业进行了危险废物应急处理；核实排查了3家公司固体废物跨省利用情况；对全县15家医疗机构以及放射源利用单位进行了环境安全评估。七是密切关注群众信访问题。严格按照环境信访要求做到有诉必应、依法办理、限时回复，并建立相关工作台账。受理交办辖区生态环境保护举报（信访）件346件，办结完成340件，满意率达98%以上，及时解决了群众反映的突出环境问题，合理地化解矛盾纠纷，有效地维护了群众合法权益。

5.环境监测质量进一步提升。一是编制了监测站应急监测预案。二是完成了检测仪器的计量检定工作。三是完成了2020年度临澧县环境统计以及环保产业统计工作。四是参加了监测技术新标准、新方法的学习培训及2020年湖南省持证上岗考核，以及湖南省2021年检验检测机构能力验证。

6.生态文明示范创建成果凸显。出台了《临澧县生态文明建设示范县规划》，制定了创建生态文明建设示范县工作方案，通过补短板、强弱项，34个考核指标全面达标，通过了省厅组织的专家组现场验收，成功获得省级生态文明示范县命名；修梅镇政府及赵家巷村成功创建市级生态文明示范镇村。

7.疫情防控严格有效。一是开展疫情防控包保路段新冠疫苗接种“清零”工作。摸排包保路段“五小门店”及其他门店近300家，最终实现疫苗接种全部清零。二是开展医疗废物、医疗废水“两废”处置专项执法检查。突击督查6个乡镇共8家医疗机构，做到全县区域医疗机构及设施环境监管和服务100%全覆盖；医疗废物、医疗废水及时安全有效收集转运和处置100%全落实。三是开展为抗疫一线工作者“送清凉”慰问活动。环保志愿者为防疫一线人员送去西瓜、矿泉水、消毒液等慰问物资，为抗疫一线社区工作者加油打气，将对群众的关心、爱护落到实处。

8.严格落实生态环保改革举措。一是严格建设项目环评审批，已办理20个建设项目的环评手续。二是推动排污许可制落地。2021年共有20家新建企业取得排污许可证，累计检查排污许可证重点管理企业40余家，简化管理企业70余家，共交办整改问题约40余起。三是严格开展主要污染物排污权有偿使用工作，对已分配初始排污权、缴费的企业，及时发放主要污染物排污产权证；对新建项目，严格控制总量，督促企业按总量计划购买排污权；对没有获得排污权的项目，坚决不予审批。四是扎实开展园区环保信用评价工作，督促指导全县103家企业参与2020年度省、市级环保信用评价。

9.生态环保项目推进有力。完成招商引资1.1亿元、争资争项2413万元。全面完成官亭水库湿地生态修复、金宝滩排涝口规范化整治、重点园区第三方污染治理3个项目工程，南撇河小流域生态环境综合治理、4个农村黑臭水体工程即将全面竣工，原鑫澧实业土壤污染治理及风险管控、修梅镇鸡山地下水治理项目工程已全面展开，正在高速推进。另外，8处农村黑臭水体治理项目、6个农村生活污水治理任务村及“沙溪河（临澧县段）生态修复治理项目”“临澧县高家垱排污渠流域生态环境综合治理工程项目”“澧水干流以北及道水流域农村环境整治”等几个项目已进入中央环保项目库。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务和其他节能环保等支出。

第五部分 附件

根据要求，二级预算单位未单列整体绩效目标，由主管单位统一公开。