常德市生态环境局临澧分局2020年部门决算公开

目   录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市单位概况

一、部门职责

常德市生态环境局临澧分局是常德市生态环境局派出机构，主要履行以下职责：

（一）负责建立健全全县环境保护基本制度。贯彻执行国家、省、市环境保护的方针政策、法律法规和环境质量标准、污染物排放标准及技术规范；拟订并监督实施全县环境保护有关规定、决定，经批准后组织实施。

（二）拟订全县环境保护规划、计划和规章制度，审核全县经济与社会发展中长期规划、城市总体规划中的环境保护内容；组织拟订全县环境功能区划及重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。

（三）承担落实全县减排目标的责任。组织实施全县主要污染物排放总量和排污许可证制度；拟订全县污染物总量控制和削减计划（项目）；负责全县污染物总量指标分配；监督检查全县污染物总量控制及减排任务完成情况；组织实施环保目标责任制、总量减排考核。

（四）负责全县环境污染防治的监督管理。负责全县水体、大气、土壤等环境的保护；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作；承担污染源在线监控责任，监督管理废水、废气、固体废物、噪声振动、机动车、有毒化学品、放射性及电磁辐射等污染的防治工作；负责污染源的限期治理工作；负责危险废物经营许可和监督管理；负责辐射安全许可核准，监督管理辐射项目“三同时”落实；负责落实辖区内环境保护目标责任制，组织城市环境综合整治的定量考核和验收。

（五）指导、协调、监督全县生态保护工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区、风景名胜区环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护等工作；组织拟订生态建设规划及工作计划；指导生态农业建设，组织指导全县城镇和农村的环境综合整治工作；组织实施乡镇生态建设及目标责任考核。

（六）水污染物排放许可证审批和发放。

（七）加强环境政策、规划和重大问题的统筹协调职责。加大环境治理和对生态保护的指导、协调、监督职责。加强落实全县减排目标、环境监管以及环境友好型社会建设职责。加强放射源安全监管职责。

（八）负责重大环境问题的协调处理和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调全县重大突发环境事件的应急预警工作；协调处理环境污染纠纷；负责辖区内排污申报登记和排污许可，依法负责排污费征收。

（九）承担从源头预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；审查审批有关建设项目的环境影响报告书（表）；组织建设项目与环境保护设施“三同时”的检查验收；制定治理污染项目计划，组织开展污染集中控制和限期治理工作；监督环境保护设施运行管理；协助开展“环保世纪行”工作。

（十）负责环境监察执法工作。组织环境保护行政处罚，负责环境保护行政复议和行政应诉工作；指导、监督全县环境保护行政执法工作；组织环境保护执法检查；组织环境保护执法人员的法制培训。

（十一）负责全县环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全县环境状况进行调查评估、预测预警；组织编制环境质量报告，发布环境信息；承担发布环境状况公报有关工作；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，管理全县环境统计工作。

（十二）开展环境保护科技工作。组织环境保护科技攻关和技术示范工程；呈报、推广和运用环境保护科技成果、实用技术，配合上级有关部门开展好环境监测计量认证工作。

（十三）组织开展全县环境保护宣传教育工作。拟订全县环境宣传教育规划、计划，指导全县环境保护素质教育和环境法规宣传；推动社会公众和社会组织参与环境保护；组织开展环境保护能力建设、技术培训和干部培训。

（十四）承办常德市生态环境局交办的其他事项。

 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室5个，所属事业单位2个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、科技监测与财务股、行政许可办公室、污染防治股、自然生态股。

所属事业单位分别是：临澧县生态环境保护综合行政执法局、常德市临澧生态环境监测站。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为常德市生态环境局临澧分局本级。

第二部分 部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6681.78万元，与上年相比增加1492.89万元，增加28.7%，增加的主要原因是上级专项资金增加。支出总计1953.32万元，与上年相比减少3502.18万元，减少64.2%，支出减少主要是上级专项资金安排的支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6681.78万元，其中：财政拨款收入335.55万元，占5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6346.23万元，占95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1953.32万元，其中：基本支出966.51万元，占49%；项目支出986.81万元，占51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计分别为335.55万元，与上年相比，减少3144.65万元,减少89%，主要是因为2020年正值生态环境部门垂改过渡期，经费保障分市级和县级两块，决算报表中市级拨款体现在财政拨款收入支出表中，县级拨款体现在其他收入支出里，所以财政拨款收入支出比上年大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出224.63万元，占本年支出合计的11%，与上年相比，财政拨款支出减少5230.87万元，减少95%，主要是因为2020年正值生态环境部门垂改过渡期，经费保障分市级和县级两块，决算报表中市级拨款体现在财政拨款收入支出表中，县级拨款体现在其他收入支出里，所以财政拨款收入支出比上年大幅减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出224.63万元，主要用于以下方面：节能环保支出224.63万元，占100%.（

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为335.55万元，支出决算数为224.63万元，完成年初预算的67%，其中：

1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为335.55万元，支出决算为224.63万元，完成年初预算的67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终结账时间紧，未全部完成结算，部分经费结转至下年度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出224.63万元，其中：人员经费222.63万元，占基本支出的99%,主要包括基本工资、津贴补贴；公用经费2万元，占基本支出的1%，主要包括公车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……；与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……；与上年相比减少4.6万元，减少100%,减少的主要原因是垂改期间县级财政拨款为其他收入，未纳入一般公共预算财政拨款。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；与上年相比减少16.5万元，减少89%,减少的主要原因是垂改期间县级财政拨款为其他收入，未纳入一般公共预算财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无此项经费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市生态环境局临澧分局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费2万元，主要是车辆用油支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出2万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：……。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费3万元，用于召开环境保护工作会议，人数270人，内容为生环委全会、环保工作调度会、大气污染防治调度会、水污染防治调度会、迎接上级督查调度会；开支培训费5万元，用于开展环保业务培训，人数850人，内容为自主监测培训会、排污许可证培训会、大气污染防治培训会、生态创建工作培训会等；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本单位无此项支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额74.3万元，其中：政府采购货物支出14.3万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备1（套）；单位价值100万元以上专用设备1（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门决算公开表样