常德市生态环境局津市分局2020年部门决算公开

目   录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市生态环境局津市分局单位概况

一、部门职责

1、职能职责

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同派驻地有关部门拟订生态环境措施、规划，经批准后组织实施；编制重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，经批准后监督实施。组织派驻地有关部门实施生态环境地方标准、基准和技术规范。

（二）负责有关生态环境问题统筹协调和监督管理。牵头协调权限内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调权限内突发生态环境事件的应急、预警工作，指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调派驻地重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理派驻地减排目标的落实。根据上级核定的污染物总量控制目标，组织制定派驻地污染物排放总量控制计划及相关措施，经批准后监督实施。监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

（四）按照生态环境领域固定资产投资规模和方向以及上级有关专项资金和市县财政性资金分配使用的意见，申报规划内、年度计划内和临时安排的有关项目和资金，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。组织拟订派驻地大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，经批准后监督实施。会同派驻地有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作。监督指导派驻地大气环境保护工作，执行区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）省核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家、省核与辐射安全政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受派驻地政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审查或报批派驻地开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度、规范和标准。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。负责派驻地生态环境监测网点建设管理和生态环境信息网运行维护工作。建立和实施生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）组织协调应对气候变化和温室气体排放工作。指导、协调、监督派驻地有关部门（单位）实施应对气候变化和温室气体排放的重大战略、规划和政策，履行国家应对气候变化相关义务。

（十一）配合开展生态环境保护督察。指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作。监督检查派驻地有关部门（单位）贯彻落实中央、省、市生态环境保护决策部署情况，配合做好督察问责工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，协调权限内行政执法案件的调查、取证工作并
提出处理建议，监督执行市生态环境局作出的处罚决定或处置措施。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育及科技工作。参与制定并组织实施派驻地生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）参与生态环境领域合作交流工作。

（十五）承担常德市生态环境局和派驻地党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据编委核定，分局机关内设职能股室 5个：办公室（纪检室）、科技监测与财务股、污染防治股、自然生态保护股、行政审批办公室。下设1个二级事业单位：常德市津市生态环境监测站。津市生态环境保护综合行政执法局与常德市生态环境局津市分局实行“局队合一”体制，综合执法局内设职能股室3个：综合股（投诉举报中心）、法制室、执法中队。全部纳入2020年部门预算编制范围，常德市津市生态环境监测站和津市生态环境保护综合行政执法局均属于全额拨款事业单位，单位执行行政事业单位会计制度。

分局实有人数76人（其中：在职人员40人，退休人员32人，劳务派遣人员4人）。编制数50个（其中：行政编制11个、机关后勤全额拨款事业编制1个，全额拨款事业编制38个）。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

分局本级、常德市津市生态环境监测站、津市生态环境保护综合行政执法局。津市生态环境保护综合行政执法局与常德市生态环境局津市分局实行“局队合一”体制。

第二部分 部门决算表

 （详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计分别为3397.2万元。与上年相比，减少810.33万元，减少19.26%。支出总计3397.2万元。与上年相比，减少810.33万元，减少19.26%。收入支出减少主要是因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3397.2万元，其中：财政拨款收入3397.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3397.2万元，其中：基本支出692.49万元，占20.38%；项目支出2704.71万元，占79.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、拨款收入支出决算总体情况说明 

2020年度收入总计分别为3397.2万元。与上年相比，减少810.33万元，减少19.26%。支出总计3397.2万元。与上年相比，减少810.33万元，减少19.26%。收入支出减少主要是因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3397.2万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少810.33万元，减少19.26%，主要是因为项目资金的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3397.2万元，主要用于以下方面：卫生健康支出12.9万元，占0.38%；节能环保支出3384.3万元，占99.62%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为843.47万元，支出决算数为3397.2万元，完成年初预算的100%，其中：

1.一般公共服务（类）卫生健康支出。

年初预算为0万元，支出决算为12.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算分类不清楚

2.一般公共服务（类）节能环保支出。

年初预算为843.47万元，支出决算为3384.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出692.49万元，其中：人员经费449.3万元，占基本支出的64.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、对个人和家庭补助等；公用经费243.19万元，占基本支出的35.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为13.24万元，完成预算的77.88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无；与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为6.4万元，完成预算的64%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照要求控制公务接待费用；与上年相比增加5.4万元，增长100%,增长的主要原因是因为疫情原因迎接上级检查增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.84万元，完成预算的97.71%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照上级标准执行；与上年相比增加2.86万元，增长71.86%,增长的主要原因是公务用车次数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.4万元，占48.34%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.84万元，占51.66%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

无支出0万元，主要用于无……

2、公务接待费支出决算为6.4万元，全年共接待来访团组200个、来宾1611人次，主要是工作会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.84万元，其中：公务用车购置费0万元，无（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费6.84万元，主要是车辆保险、加油、过路过桥费、维修维护支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入安排。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出243.19万元，比上年决算数减少34.84 万元，降低12.53%。主要原因是：按照规定严格控制经费支出。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费2万元，用于召开三类会议，人数348人，内容为生态环境保护委员会第一次全体会议、第二次全体会议、第三次全体会议、大气污染防治攻坚工作研讨会。；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额2332.9万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出2332.9万元。授予中小企业合同金额2000万元，占政府采购支出总额的85.73%，其中：授予小微企业合同金额332.9万元，占政府采购支出总额的14.27%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是监测业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、……

第五部分 附件

2020年度部门决算公开表

2020年度部门整体支出绩效评价报告

(1)西毛里湖生态环境保护试点项目——出入湖溪沟生态护坡建设工程

本项目通过对蔡家桥段出入湖的生态拦截、河道整治，可减少营养物质进入湖体总量，有效控制面源污染。通过对蔡家桥段出入湖河湾疏通河道、浅滩种植水生植物， 形成人造人工湿地，净化湖水水质；通过建设人工浮岛和人工浮床，可以净化湖水水质，西毛里湖生态环境保护项目—出入湖段治理内容分为三部分。

一、青龙嘴至蔡家桥约1700原河道清淤，清淤工程量 。淤泥处置，一部分就近堆放在原有浅滩，修筑人工浮岛，一部分运至岸边用于生态护坡，另一部分采用吹填方式至原有鱼塘。

二、岸线生态护坡约1000米，采用雷诺护坡技术。

三、生态修复，入湖口内约18000平方种植水生植物，具体为 详见设计总平面图，岔口人工湿地4000平方，种植挺水植物。

(2)澧水（津市段）沿河农村生活污水处理工程

本项目主要是针对沿河环湖居民生活污水进行收集和处理。建设内容和规模如下：

1、集中式污水处理工程

工程内容主要为11个村组生活污水集中处理站及配套收集管网设计，具体为建设大山村四组、樟树村和箭楼村15m3/d污水站3座；万家村三组、万家村四组、万家村六组11m3/d污水站3座；双坪村村部25m3/d污水站1座；中南村五组25m3/d污水站1座；中南村60m3/d污水站1座；中南村鸭公咀屋场60m3/d污水站1座；大山村40m3/d污水站1座；大山村20m3/d污水站1座；大山社区10组15m3/d污水站1座；青苗社区1组15m3/d污水站1座；青苗社区2组15m3/d污水站1座；青苗社区4组40m3/d污水站1座；青苗社区7组25m3/d污水站1座；青苗社区12组25m3/d污水站1座；青苗社区13组15m3/d污水站1座；黄林堰村15m3/d污水站1座；大山社区12-14组及15组因靠近毛里湖城镇污水管网，为避免投资浪费及重复建设，在这两处只修建管网将污水汇入城镇污水处理系统。本工程范围共涉及污水收集主管网14710m，入户管网16345m。

2、分散式污水处理工程

根据现场实际情况，因地制宜设置单户污水处理设施，共计建设四格净化池628套。

3、沟渠生态修复

本工程建设生态沟渠湿地250m。

(3)津市市农村环境综合整治项目

通过开展农村环境综合整治，农村环境得到了极大改善。一是消灭了“垃圾围村”现象，生活垃圾、农业投入品废弃物都实行了日产日清，村庄田园保持清洁卫生。二是农村居民生活污水通过集中式污水处理站、分散式三格四格净化池、人工湿地和改厕建设高标准化粪池等设施治理，不再直排环境，沟渠、堰塘黑臭水体基本消除。三是实施饮用水水源保护和安全饮水工程，农村安全饮用水卫生得到有效保障。四是通过治理养殖污染，不仅改善了农村人居环境，消除了对土壤、水体的重大污染源，并且还推动了畜禽养殖粪便的综合利用率，助力了农业绿色发展。通过开农村环境综合整治农村环境得到了极大的改善，黑臭水体得到了有效治理和改观。农村安全饮用水卫生合格率100%，农村生活污水处理率达到 70%以上，生活垃圾清运率100 %、生活垃圾无害化处理率70 %以上，畜禽养殖粪便综合利用率80 %以上。

（4）津市市原香料厂周边场地有机污染综合整治工程

津市市原香料厂周边场地有机污染综合整治工程治理范围为湖南省津市市原香料厂西北侧空地，占地面积 14500m2，约 22 亩。场地修复的主要任务是：通过场地修复污染土壤得到安全处置，危险废物得到安全处置，底泥得到有效处理，使场地满足居住用地使用要求，改善周边生态环境，确保当地人民生命财产安全和社会稳定，减轻甚至消除各种污染物对生态环境的影响。

（5）津市市原汇湘精细化工有限责任公司场地污染综合治理项目

汇湘化工位于涔澹水进入澧水入河口附近，南距澧水河主河道仅 200m，西 距涔澹水不到 400m，该公司原排水口通过汪家桥电排站排水口排入澧水，汪家 桥电排站排水口位于金鱼岭水厂取水口约 6km 距离，位于津市市自来水厂取水 口上游，如发生污染事故，会影响当地市民饮用水安全，因此汇湘化工公司区位 较敏感。该项目所在区域据津市市市区仅 1 公里，位于《津澧城市空间发展一体化规 划》津市城区建设范围内，原有的工业用地变更为为居住用地，用地性质发生了变化，由工业用地转变为居住用地，但企业遗留的环境问题可能对土壤、地下水等造成一定影响，并可能危害到居民的健康。项目实施改变汇湘化工厂区以及周边区域土壤严重的污染状况，实现 津市地区有机物污染综合整治目标，环境质量得到改善，有效防治有机物污染。场地土壤拟采用原地异位位化学氧化的防治措施，降低土壤污染风险，大大降低了环境风险。修复后场地将用作居住用地，实现了环境与规划和发展的和谐发展。