常德市环境监察支队2016年部门预算说明

一、部门职能职责

（一）负责对辖区内污染防治设施运转情况、污染物排放情况、建设项目“三同时”执行情况、限期治理项目完成情况的现场监督检查，并按规定进行处理；

（二）负责排污费的征收工作；

（三）负责下级环保行政主管部门征收排污费的稽查工作；

（四）负责辖区内排污申报登记及变更申报登记工作；

（五）负责辖区内排污口规范建设和污染源自动监控管理工作；

（六）负责辖区内突发环境事件应急管理工作；

（七）负责污染防治设施擅自停止运行或不正常运行，拒报、谎报排污申报事项，拒交排污费等环境违法行为的调查取证、案件呈报工作；

（八）负责辖区内自然生态保护的环境监察工作；参与建设项目环保竣工验收，污染治理项目竣工验收工作；

（九）负责企业环境行为信息公开；归口管理环保投诉处理中心；

（十）负责排污费统计报表的填报、审核、上报工作；完成局领导交办的其它工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，常德市环境监察支队预算只包括本级预算，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2016年部门编报范围包括本单位的收入、支出及专项经费安排情况，不含下属单位预算收支情况（本单位无其他下属机构）。收入包括公共预算财政拨款和纳入预算的非税收入拨款；支出既包括保障本单位基本运行的经费，也包括环保能力建设及专项治理经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数653.74万元，其中，一般公共预算财政拨款653.74万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数653.74万元，其中，社会保障和就业69.72万元，节能环保562.18万元，住房保障支出21.84万元。

四、一般公共预算拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入653.74万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年一般公共预算基本支出388.15万元，其中：人员经费290.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障经费、其他工资福利支出；公用经费97.65万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为265.59万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中非税收入征收成本40万元，主要用于非税征收工作产生各种费用；环保专项治理资金145.59万元，根据环保专项资金管理办法，安排的上级环保专项本级配套资金，环境应急体系、环境治理等项目（审核拨付）；环保能力建设资金80万元，主要用于环境监察标准化建设、排污总量控制系统建设等（审核拨付）。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2016年机关运行经费财政拨款预算97.65万元，较2015年预算108.50万元减少10.85万元，下降10%。

2、三公经费预算情况：2016年“三公”经费预算数为47.95万元，其中：公务用车购置及运行费14.80万元（公车运行费14.80万元），公务接待费33.15万元。2016年“三公”经费较2015年“三公”经费预算减少5.85万元，下降10.87%。其减少原因为，按照厉行节约要求，压减“三公”支出。

2016年监察支队预算公开表.xls