常德市环境监察支队2015年部门决算说明

一、部门职能职责

（一）负责对辖区内污染防治设施运转情况、污染物排放情况、建设项目“三同时”执行情况、限期治理项目完成情况的现场监督检查，并按规定进行处理；

（二）负责排污费的征收工作；

（三）负责下级环保行政主管部门征收排污费的稽查工作；

（四）负责辖区内排污申报登记及变更申报登记工作；

（五）负责辖区内排污口规范建设和污染源自动监控管理工作；

（六）负责辖区内突发环境事件应急管理工作；

（七）负责污染防治设施擅自停止运行或不正常运行，拒报、谎报排污申报事项，拒交排污费等环境违法行为的调查取证、案件呈报工作；

（八）负责辖区内自然生态保护的环境监察工作；参与建设项目环保竣工验收，污染治理项目竣工验收工作；

（九）负责企业环境行为信息公开；归口管理环保投诉处理中心；

（十）负责排污费统计报表的填报、审核、上报工作；完成局领导交办的其它工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，常德市环境监察支队预算只包括本级预算，不含下属单位或机构。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入759.99  万元，支出 438.60 万元（不含下属单位或机构）。

（二）收入决算。2015年度收入决算数759.99万元，其中，公共预算财政拨款收入759.99万元。

（三）支出决算。2015年度支出决算数438.60万元。其中：公共预算财政拨款支出438.60万元。

1、公共预算财政拨款基本支出378.28万元。其中：人员经费300.54万元（工资福利支出213.32万元，对个人和家庭的补助支出87.22万元），公用经费77.74万元（商品和服务支出77.74万元）。

2、公共预算财政拨款项目支出60.32万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出19.78万元，比上年减少3.07万元，下降率13.44%，减少主要原因是是按照厉行节约要求，压减“三公”支出。  

（五）年度机关运行经费决算情况。2015年度本单位机关运行经费378.28万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费300.54万元，公用经费77.74万元。

常德市环境监察支队2015年度部门决算公开表.xls