常德市环境监测站2017年部门预算编制说明

一、单位职能职责

单位职能职责：1、负责拟定全市环境监测工作和监测网络建设发展规划，并组织实施； 2、负责对全市环境空气、地表水、地下水、土壤、生物、声学等各类环境要素质量状况进行经常性监测分析，收集整理环境监测数据资料，定期报告全市环境质量状况和污染动态，并提出改善措施和建议；3、负责对全市各重点污染源进行监视性监测，建立健全全市污染源档案，为污染源管理和环境监理提供监测数据；4、配合、协助环保部门完成建设项目污染源治理等环保设施的竣工、验收监测；5、承担市环保局委托的污染事故应急监测、环境污染纠纷仲裁监测等监测任务；组织区域内应急监测演练，为相关部门和市政府决策提供业务支持；6、负责全市环境监测各类数据报表、环境质量报告书、环境监测年鉴的编撰工作；负责全市环境监测统计工作；7、指导区县（市）环境监测业务工作；组织全市环境监测技术人员的业务培训；8、承办市委、市政府和市环保局交办的其他工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市环境监测站单位预算为站本级预算，下设办公室、中心分析室、综合监测科、质量控制科、委托业务监测科、污染源监测科、自动监测科、应急监测科、机动车尾气监测科、大气预警预报室。

三、单位收支概况

2017年单位预算编报范围为站机关的收入、支出及专项资金安排情况，无下属单位预算收支情况。收入包括一般公共预算拨款，支出包括基本运行经费和纳入预算管理的非税收入拨款项目经费。

1、收入预算，2017年年初预算数865.10万元，其中，公共预算财政拨款865.10万元。2017年收入预算较去年减少231.44万元，下降21.11%，主要是一般公共预算财政拨款减少231.44万元。主要原因是：（1）非税收入减少，非税收入征收成本项目预算减少。（2）水体水质监测项目和环保监测检测实验室运行补助项目预算调到了市环境保护局。

2、支出预算，2017年年初预算数865.10万元，其中，社会保障和就业支出56.27万元，节能环保支出757.77万元，住房保障支出51.06万元。2017年支出预算较去年减少231.44万元，下降21.11%。主要原因是：（1）非税收入减少，非税收入征收成本项目预算减少。（2）水体水质监测项目（主体部分）和环保监测检测实验室运行补助项目预算调到了市环境保护局。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年公共预算财政拨款收入865.10万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2017年年初预算数为765.10万元，其中，工资福利支出541.47万元，一般商品和服务支出116.30万元，对个人和家庭补助支出107.33万元。

2、项目支出：2017年年初预算数为100万元，其中，非税服务性收费征收成本支出65万元，水体水质监测支出29万元，陈家河水质监测站运行支出6万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市环境监测站2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费。2017年市环境监测站运行经费财政拨款预算113.40万元，较2016年预算减少28.35万元，下降20%。其减少原因为财政进一步压缩部门预算一般商品和服务支出类档定额标准。

2、三公经费预算情况。2017年市环境监测站“三公”经费预算65万元，其中：公务接待支出18万元，公务用车运行支出47万元。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少10万元，下降13.33%。其减少原因为严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定和要求，不断完善厉行节约长效管理机制，从严控制接待开支。

3.政府采购情况。2017年市环境监测站需进行政府采购分析专用化玻试剂供应商两家。

4、国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市环境监测站共有车辆6台，其中：公务车辆6台（监测采样公务用车）。

七、名词解释

1.单位运行经费：是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

常德市环境监测站

2017年2月14日

2017年环境监测站预算公开表.xls