常德市生态环境局鼎城分局2025年单位预算公开

目 录

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，落实生态环境有关地方性法规和区政府规章草案。

2.配合开展中央和省、市生态工作领导小组日常工作，配合做好中央和省级生态环境保护督察相关工作。

3.负责重大生态环境问题（事件）的统筹协调和监督管理。牵头协调较大、重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与重特大突发生态环境事件应急处置，指导协调较大和一般突发生态环境事件的应急、预警工作。

4.负责监督管理省、市、区减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的指标、目标，监督检查各地污染物减排任务完成情况。

5.组织实施生态环境保护目标责任制。受区委、区政府委托，将生态环境保护重点工作任务分解落实到区委、区政府相关部门及下级党委和政府、相关企业，组织对工作目标完成情况进行监督、考核，并将结果报请区委、区政府实施奖惩，同时抄送区委组织部。

6.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、生态环境部和省生态环境厅管理的中央、省专项资金和市财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内生态环境领域固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

7.负责环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃化学品、机动车（含非道路移动机械）等污染防治管理制度。

8.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

9.负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家、省核、市核与辐射政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。

10.负责生态环境准入的监督管理。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》。

11.负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范和标准。会同有关部门统一规划区控生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、执法监测、应急监测。

12.负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织协调履行国家、省、市应对气候变化区内相关义务。

13.统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

14.牵头协调疫情防控期间生态环境保护支持保障工作，指导环境监测尤其是疫情地区饮用水水源地、空气环境应急监测，按职责指导做好医疗废物、医疗污水收集、转运、处理、处置活动中的环境污染防治工作。

15.组织、指导和协调生态环境宣传教育工作。贯彻实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

16.负责做好区人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市生态环境局鼎城分局内设科室5个，常德市生态环境执法支队派驻机构1个，全部纳入2025年单位预算编制范围。

内设科室分别是办公室（纪检室）、科技监测与财务、污染防治股、自然生态保护股、行政审批服务办公室。

派驻机构是常德市生态环境执法支队鼎城大队。

二、单位预算单位构成

我局无二级预算单位，因此，纳入2025年单位预算编制范围的为常德市生态环境局鼎城分局本级。

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即常德市生态环境局鼎城分局本级预算。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，又包括市生态环境局归口管理使用的环境保护与整治、环境事务管理经费等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。

2025年市常德市生态环境局鼎城分局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2025年年初收入预算数621.67万元，其中，一般公共预算拨款621.67万元（经费拨款609.67万元，纳入预算管理的非税收入拨款12万元）；政府性基金预算拨款0万。2025年收入预算较上年减少30.51万元，下降4.68%，主要是经费拨款减少30.51万元，主要原因是在职人员减少；一般公共预算管理的非税收入拨款减少3万元，主要原因是有企业关停无法征收到排污权有偿使用费。

  （二）支出预算。2025年年初支出预算数621.67万元，其中，基本支出466.37万元，项目支出155.3万元。主要包括社会保障和就业支出66.89万元，节能环保支出525.12万元，住房保障支出29.62万元。2025年支出预算较上年减少30.51万元，下降4.68%，主要是人员经费减少20.6万元，主要原因是在职人员的减少；公用经费减少6.92万元，主要原因是是在职人员的减少；项目支出减少3万元，主要原因是非税收入项目经费减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

(二)2025年一般公共预算拨款收入621.67万元，支出包括：社会保障和就业支出66.89万元，占10.76%；节能环保支出525.12万元，占84.47%；住房保障支出29.62万元，占4.77%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少30.51万元，下降4.68%，主要是经费拨款减少30.51万元，主要是人员经费减少20.6万元，主要原因是在职人员的减少；公用经费减少6.92万元，主要原因是是在职人员的减少；项目支出减少3万元，主要原因是非税收入项目经费减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市生态环境局鼎城分局2025年一般公共预算基本支出年初预算数为466.37万元，其中：人员经费344.18万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费122.19万元，包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、邮电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费、工会经费、物业管理费、水费、电费。

（二）项目支出：常德市生态环境局鼎城分局2025年一般公共预算项目支出年初预算数为155.3万元，其中事业运行经费155.3万元，主要用于环境保护与整治项目、环境事务管理经费项目等。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市生态环境局鼎城分局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2025年市常德市生态环境局鼎城分局运行经费预算122.19万元，较上年预算减少6.92万元，下降5.36%。其下降原因为在职人员减少。

（二）“三公”经费预算情况。2025年常德市生态环境局鼎城分局“三公”经费预算数为9万元，其中：公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费7.5万元）。2025年“三公”经费与上年持平。

（三）一般性支出情况。2025年常德市生态环境局鼎城分局会议费预算0万元，拟召开0等会议，人数约0人次；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数约0人次；经费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年常德市生态环境局鼎城分局政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，常德市生态环境局鼎城分局共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆2台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为621.67万元，其中，基本支出466.37万元，项目支出155.3万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算公开表

常德市生态环境局鼎城分局2025年单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。