常德市生态环境局汉寿分局2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 常德市生态环境局汉寿分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市生态环境局汉寿分局单位概况 

一、部门职责

常德市生态环境局汉寿分局为常德市生态环境局派出机构，根据《常德市生态环境局派驻区县（市）分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，市生态环境局派驻区县(市)分局贯彻落实党中央、省委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于生态环境保护工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导，按照常德市生态环境局的授权负责派驻地生态环境工作。单位的主要职责是：

(一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同派驻地有关部门拟订生态环境措施、规划，经批准后组织实施；编制重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，经批准后监督实施。组织派驻地有关部门实施生态环境地方标准、基准和技术规范。

(二）负责有关生态环境问题统筹协调和监督管理。牵头协调权限内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调权限内突发生态环境事件的应急、预警工作，指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调派驻地重点区域、流域生态环境保护工作。

(三）负责监督管理派驻地减排目标的落实。根据上级核定的污染物总量控制目标，组织制定派驻地污染物排放总量控制计划及相关措施，经批准后监督实施。监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

(四）按照生态环境领域固定资产投资规模和方向以及上级有关专项资金和市县财政性资金分配使用的意见，申报规划内、年度计划内和临时安排的有关项目和资金，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五）负责环境污染防治的监督管理。组织拟订派驻地大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，经批准后监督实施。会同派驻地有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作。监督指导派驻地大气环境保护工作，执行区域大气污染联防联控协作机制。

(六）指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家、省核与辐射安全政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

(八）负责生态环境准入的监督管理。受派驻地政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审查或报批派驻地开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

(九）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度、规范和标准。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。负责派驻地生态环境监测网点建设管理和生态环境信息网运行维护工作。建立和实施生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十）组织协调应对气候变化和温室气体排放工作。指导、协调、监督派驻地有关部门（单位）实施应对气候变化和温室气体排放的重大战略、规划和政策，履行国家应对气候变化相关义务。

(十一）配合开展生态环境保护督察。指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作。监督检查派驻地有关部门（单位）贯彻落实中央、省、市生态环境保护决策部署情况，配合做好督察问责工作。

(十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，协调权限内行政执法案件的调查、取证工作并提出处理建议，监督执行市生态环境局作出的处罚决定或处置措施。

(十三）组织指导和协调生态环境宣传教育及科技工作。参与制定并组织实施派驻地生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

(十四）参与生态环境领域合作交流工作。

(十五）承担常德市生态环境局和派驻地党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市生态环境局汉寿分局内设机构包括：本单位内设科室5个，所属事业单位2个。

内设科室分别是：办公室（纪检室）、科技监测与财务股、污染防治股、自然生态保护股、行政审批服务办公室。

所属事业单位分别是：汉寿县生态环境保护综合行政执法局、常德市汉寿生态环境监测站。

（二）决算单位构成。常德市生态环境局汉寿分局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市生态环境局汉寿分局本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市生态环境局汉寿分局

公开01表

单位：万元

收入决算表

部门：常德市生态环境局汉寿分局

公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：常德市生态环境局汉寿分局

公开03表

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

部门：常德市生态环境局汉寿分局

公开04表

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市生态环境局汉寿分局

公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：常德市生态环境局汉寿分局

公开06表

单位：万元 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市生态环境局汉寿分局

公开07表

单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：常德市生态环境局汉寿分局

公开08表

单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：常德市生态环境局汉寿分局

公开09表

单位：万元

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4879.75万元。与上年相比，减少1829.76万元，减少27.27%，主要是因为上级安排环保项目资金减少。支出总计4879.75万元。与上年相比，减少2565.48万元，减少34.46%，主要是因为上级安排环保项目资金减少，相对应的支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4879.75万元，其中：财政拨款收入1181.83万元，占24.22%；上级补助收入0万元，由于上级补助收入数为零无法计算百分比；事业收入0万元，由于事业收入数为零无法计算百分比；经营收入0万元，由于经营收入数为零无法计算百分比；附属单位上缴收入0万元，由于附属单位上缴收入数为零无法计算百分比；其他收入3697.92万元，占31.96%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4879.75万元，其中：基本支出608.16万元，占12.46%；项目支出4271.59万元，占87.54%；上缴上级支出0万元，由于上缴上级支出数为零无法计算百分比；经营支出0万元，由于经营支出数为零无法计算百分比；对附属单位补助支出0万元，由于对附属单位补助支出数为零无法计算百分比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1181.83万元，与上年相比，增加244.95万元,增长25.36%，主要是因为环保项目资金增多。财政拨款支出总计1181.83万元。与上年相比，增加244.95万元，增长25.36%，主要是因为环保项目实施增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1181.83万元，占本年支出合计的24.22%，与上年相比，财政拨款支出增加200.04万元，增长20.38%，主要是因为环保项目实施增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1181.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出59.29万元，占5.02%；卫生健康支出22.25万元，占1.88%；节能环保支出1055.30万元，点89.29%；住房保障支出44.98万元，占3.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为848.42万元，支出决算数为1181.83万元，完成年初预算的139.30%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为52.2万元，支出决算为57.92万元，完成年初预算的110.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为3.36，支出决算为1.37万元，完成年初预算的40.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为22.25万元，支出决算为22.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为417.42万元，支出决算为416.22万元，完成年初预算的88.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为202.99万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中执法办案经费的追加。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。

年初预算为317.6万元，支出决算为344.04万元，完成年初预算的108.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：环保专项资金支出增加。

7、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.2万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：环境监测能力建设支出增加。

8、能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.30万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：环境监测能力建设支出增加。

9、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.56万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业编人员奖励性绩效发发放支出增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为35.59万元，支出决算为44.98万元，完成年初预算的126.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出537.20万元，其中：

人员经费419.17万元，占基本支出的78.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费118.01万元，占基本支出的21.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为12.31万元，完成预算的94.69%，决算数小于预算数的主要原因是减少了厉行节约，减少支出，与上年相比减少0.06万元，减少0.49%,减少的主要原因是减少了公务接待支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于因公出国（境）费支出数为零无法计算百分比 。

公务接待费支出预算为9.5万元，支出决算为8.81万元，完成预算的92.74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，决算数小于预算数的主要原因是减少了厉行节约，减少支出，与上年相比减少0.06万元，减少0.49%,减少的主要原因是减少了公务接待支出。。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于公务用车购置费支出数为零无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为3.5元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.01万元，增长0.29%,增长的主要原因是外勤增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.81万元，占71.57%,因公出国（境）费支出决算0万元，由于公务用车购置费支出数为零无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占82.43%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为8.81万元，全年共接待来访团组95个、来宾836人次，上级单位检查工作、调研，乡镇对接环保工作，兄弟交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元,2023年本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.5万元，主要是环境监测和环境执法支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出118.01万元，比年初预算数减少1.3 万元，降低1.11%。主要原因是：厉行节约，减少了公务接待等费用的支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.69万元，用于三类一般性工作会议，召开全县生态环境保护工作会议1次，人数145人，内容为全县生态环境保护工作；召开全县生态环境保护委员会会议1次，人数70人，内容为全县生态环境保护工作；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额389.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出389.45万元。授予中小企业合同金额389.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额389.45万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于货物支出金额为零无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于工程支出金额为零无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是环境监测用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

根据要求，二级预算单位未单列整体绩效目标，由主管单位统一公开。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

………

第五部分 附件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

2023年，常德市生态环境局汉寿分局在市局和汉寿县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，深入实施县委“强工稳农、活旅靓城”发展战略，大力推进“双区牵引、六轮驱动 ”，着力推进全县生态环境保护高质量发展，取得了较好成效。

（一）高处着眼抓认识，实处着眼抓重点。

一是坚持统筹谋划。县委县政府高度重视生态环境保护工作，县委常委会（扩大）会议专题研究生态环境保护工作12次，县政府常务会议专题研究10次，听取生态环保工作汇报、研究重点问题、召开了四次生态环境保护委员会全会，县委书记周功表、县委副书记、县长王时雨组织观看了国家、省市、县生态环境警示片，传达上级精神并安排部署生态环境保护工作。县委常委、分管副县长宋万林组织召开生态环境保护专题工作调度会20余次，布置落实各项生态环境保护工作。二是坚持多措并举，加大环境监管力度。汉寿分局按照省、市统一部署，通过县委、县政府主要领导密集调度，县生态环境保护委员会及时研究部署、分解交办，各牵头县领导和牵头单位责任上肩，强化责任落实，取得了较好的工作成效，确保了辖区内环境质量稳步持续向好。

（二）县域环境质量现状。

1、大气环境质量。1月1日至12月31日，PM2.5为31，全市排名第一。PM10为46，全市排名第1名。优良天数341天(污染天气24天，其中重污染天气5天），优良率为：93.4％，全市排名并列第2名。综合指数为：2.91，全市排名第1名，综合指数改善率为-1.4%（同比，变好）。

2、水环境质量。2023年，坡头国控断面，省控断面南洋嘴、白鹤洲全年达到Ⅱ类水质；蒋家嘴国控断面，省控断面胭脂湖、安乐湖全年达到Ⅲ类水质，水质综合指数和改善率全市各断面排名前列；全县7个地表水水质均达到了Ⅲ类或以上标准，饮用水水源地水质达标率为100%。

3、土壤环境质量。2023年我县出让划拨地变更为“一住两公”共10个地块，均按要求完成了土壤污染状况调查，重点建设用地安全利用率为100%，危废管理工作排名全市第一。

（三）抓好突出生态环境问题整改。

2023年，我县“夏季攻势”共有7个方面39项任务，目前已完成整治任务并销号。二轮中央环保督察反馈3个问题、“利剑”专项行动9个问题、民主监察反馈意见7个问题、“洞庭清波”1个问题、“一法一条例”执法检查1个问题、省生态环境警示片披露1个问题等突出生态环境问题，目前均已完成整改任务并销号。今年省生态环境保护督察交办信访件、问题线索及督办件共43件，均已完成整改并办结。

（四）多措并举推进生态环境治理项目

1、今年来，我县共实施农村黑臭水体治理（项目）12条（个），涉及资金3253.64万元，上级专项资金已拨付2535万，目前12个项目已于10月底完成主体工程；丰家铺镇包狮金矿历史遗留选金尾砂风险管控项目。目前该项目已完成总工程量的90%左右；

沅南垸片区水环境综合整治及生态修复工程项目已经完成，较好地对流域内外源污染进行了治理和控制，提升沅南垸片区水环境质量，该项目已被评为全省2023 年污染防治攻坚战“夏季攻势”典型案例”。

（五）坚持柔性监管与严格执法并重，进一步优化营商环境

严格落实优化营商环境政策要求，派驻干部进驻县政务服务大厅，进一步缩短了审批时限，下放了审批权限；2023年度全县优化营商环境测评中在线管单位排第二名，行政审批办公室被评为“十佳”股室。全年共立案43件，下达行政处罚决定书31件，共处罚款161.2875万元，移送公安3件；全县启动办理生态环境损害赔偿案件17件，生态环境损害赔偿资金15945元，全市排名第一；成功创建全省综合行政执法机构规范化示范单位工作，常德仅1家；干部康漫丽获省厅“ 执法先进个人 ”、干部张娟在省厅执法比武中荣获辐射执法类个人一等奖。